德安县城市管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德安县城市管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二））行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核,负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

(五）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。(六）统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序,优化城市交通。

(七）负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理;负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

(八）负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

(九）负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

(十)负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

(十一）组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二）负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

(十三）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2020年年末实有人数 179人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员 33人；年末其他聘用人员 81人；

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计9660.13  万元，其中年初结转和结余255.55万元，较2019年增加6474.73 万元，增长203.26%；本年收入合计9404.58万元，较2019年增加6374.53 万元，增长210.38 %，主要原因是：城乡社区建设增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8981.44 万元，占95.5%；其他收入 423.14万元，占4.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 9660.13万元，其中本年支出合计 9346.44万元，较2019年增加6474.74 万元，增长203.26 %，主要原因是：项目支出的增加；年末结转和结余313.69 万元，较2019年增加58.15 万元，增长22.75 %，主要原因是：项目资金未支付完。

本年支出的具体构成为：基本支出1559.5 万元，占16.69%；项目支出7786.94 万元，占83.31 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1126.68万元，决算数为8838.45万元，完成年初预算的784.46 %。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为71.36万元，决算数为71.36万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出年初预算数为25.38万元，决算数为25.38万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出初预算数为83.55万元，决算数为83.55万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出初预算数为882.79万元，决算数为6634.31万元，完成年初预算的751.51%，主要原因是城乡建设项目增加。

（六）其他支出初预算数为63万元，决算数为63万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障支出初预算数为0万元，决算数为1960.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：建设项目的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.51万元，其中：

（一）工资福利支出   834.87万元，较2019年减少84.21 万元，下降9.16 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 175.65万元，较2019年减少546.09 万元，下降75.66 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 2.19万元，较2019年减少24.45 万元，下降91.78 %，主要原因是：费用减少。

（四）资本性支出 38.8万元，较2019年减少104.46 万元，下降72.91 %，主要原因是：办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10 万元，决算数为 0.9万元，完成预算的 9%，决算数较2019年减少4.12 万元，下降82.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10万元，决算数为0.9 万元，完成预算的9%，决算数较2019年减少4.12万元，下降82.07 %，主要原因是公务接待费用下降。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：公务接待费用下降。全年国内公务接待12 批，累计接待69人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,决算数较2019年无变化，主要原因是：本部门无公车，因此无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，主要原因是：本部门无公车，因此无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本部门无公车，因此无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0万元，主要原因是：本单位的一些公用支出都是在其他收入中支付的。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆为10辆，垃圾清运车为16辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金4088.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“PPP城乡环卫一体化”、“园林绿化管养”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4088.55万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映PPP城乡环卫一体化及园林绿化管养项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标， PPP城乡环卫一体化项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4010万元，执行数为   4010万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人工保洁完成率全天巡回保洁应不少于16小时；二是：洒水车冲洗率每日至少冲洗1次。三、机械清扫作业完成率完成83%。下一步改进措施：一是加强保洁力度；二是加强冲洗次；三是加强机扫力度。

根据年初设定的绩效目标，园林绿化管养项目项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为78.55万元，执行数为   77.35万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是、高质量完成园林绿化工程；二是、安排专职人员进行绿地卫生保洁；三是、对绿化植物修剪；四是、对全县绿化植物病虫害防治打药；五是、对绿化抗旱浇水；六是、绿化施肥；七是、植物防寒防冻；下一步改进措施加强管养措：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 三公经费：“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。