德安县市政管理所2018年度部门决算

目    录  

第一部分  德安县市政管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县市政管理所部门概况

一、部门主要职能

承担着县城的市政工程建设和市政基础设施管理及维护工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数6人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计38.29万元，其中年初结转和结余4.21万元，较2017年减少4.49  万元，下降10%；本年收入合计34.08万元，较2017年减少6.32万元，下降19%，主要原因是：本年度无事业收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入34.08万元，占100%；二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计38.29万元，其中本年支出合计33.6万元，较2017年减少4.49万元，下降10%，主要原因是：我单位本年度支出都为基本支出，今年基础支出稍有减少；年末结转和结余4.69万元，较2017年减少0.48万元，下降10%，主要原因是：基本支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出33.6万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为33.62万元，决算数为33.6万元，完成年初预算的100%。其中：全部都为基本支出，基本支出为33.6万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.6万元，其中：

（一）工资福利支出32.37万元，较2017年减少0.34万元，下降1 %，主要原因是：工资福利调整。

（二）商品和服务支出1.23万元，较2017年减少0.95万元，下降44%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

   本单位无绩效说明。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：是指县级财当年拨付的资金。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。