德安县城市管理局2018年度部门决算

目    录

第一部分 德安县城市管理局概况

一、城市管理局主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城市管理局概况

一、部门主要职能

   德安县城市管理局是主管城市管理工作的县政府（县委）组成部门（直属机构）主要职责是：城市管理、市容市貌、违法违规建筑，城市道路保洁，城乡环卫一体化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数64人，其中行政编制 0人，事业编制64人；年末实有人数53人，其中在职人员53 人，退休人员32人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1877.13万元，其中年初结转和结余250.13万元，较2017年增加250.13万元，增长100 %；本年收入合计1627万元，较2017年减少253.97万元，下降 13.5 %，主要原因是：其他收入等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1598.6 万元，占98.25 %；其他收入 28.4万元，占1.75 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1877.13  万元，其中本年支出合计1729.87万元，较2017年增加99.03万元，增长6.07 %，主要原因是：各项经费支出增加；年末结转 147.26 万元，较2017年减少102.87 万元，下降41.13 %，主要原因是：2017年部分待付费用已付。

本年支出的具体构成为：基本支出  1729.87 万元，占100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1849.92万元，决算数为  1729.87万元，完成年初预算的  93.51 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为  1849.92 万元，决算数为 1729.87 万元，完成年初预算的 93.51 %，主要原因是：经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1729.87万元，其中：

（一）工资福利支出  715.64万元，较2017年增加291.44万元，增长 68.7 %，主要原因是：增加环卫工人，临时工人费用增加等。

（二）商品和服务支出 897.23 万元，较2017年减少92.99万元，下降9.39 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1.31万元，较2017年减少 48.13万元，下降97.35 %，主要原因是：退休工人支出减少。

（四）其他资本性支出115.69万元，较2017年减少51.29 万元，下降30.72 %，主要原因是：该项支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.5万元，决算数为4.78万元，完成预算的 28.97 %，决算数较2017年增加2.71万元，增长130.92 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为  2.78万元，完成预算的27.8 %，决算数较2017年增加1.56 万元，增长127.87 %。主要原因是：2018年招待省市检查费用增加及2017年招待费用在本年支出。

（三）公务用车购置年初预算数0元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有采购公务车。运行维护费年初预算数为  6.5万元，决算数为2万元，完成预算的30.77 %，决算数较2017年增加1.15万元，增长 135.29 %。主要原因是：把其他车辆费用放入公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1012.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少144.08 万元，下降12.45 %，主要原因是：各项费用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

2018年度我单位政府采购支出为0元。

八、国有资产占用情况

   我单位有车辆共计23辆，其中其他用车22辆，执法执勤车1辆。

九、预算绩效情况说明

     绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      二、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      三、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

德安县城市管理局

2019年10月10日