德安县城市管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分 德安县城市管理局概况

一、城市管理局主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城市管理局概况

一、部门主要职能

   德安县城市管理局是主管城市管理工作的县政府（县委）组成部门（直属机构）主要职责是：城市管理、市容市貌、违法违规建筑，城市道路保洁，城乡环卫一体化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数84人，其中行政编制 7人，事业编制77人；年末实有人数99人，其中在职人员65 人，退休人员34人。

第二部分 2019年度部门决算表

           第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 3185.4万元，其中年初结转和结余155.35万元，较2018年减少94.78万元，下降37.89 %；本年收入合计3030.05万元，较2018年增加1403.05万元，增加 86.24 %，主要原因是：机构改革单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2238.55 万元，占73.88 %；政府性基金预算财政拨款收入101.99万元，占3.36 %；事业收入6万元，占0.2 %；其他收入 683.51万元，占22.56 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 3185.4  万元，其中本年支出合计2929.85万元，较2018年增加1199.98万元，增长69.37 %，主要原因是：机构改革单位合并，各项经费支出增加；年末结转 255.55 万元，较2018年增加108.29 万元，增长73.54 %，主要原因是：2018年部分工程款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出2515.71万元，占85.86 %；项目支出414.14万元，占14.14 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1496.76万元，决算数为  2224.86万元，完成年初预算的  148.65 %。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为 40 万元，主要原因是：年初未做预算安排；城乡社区支出年初预算数为 1496.76万元，决算数为 2156.2万元，完成年初预算的 144.06 %，主要原因是：机构改革单位合并，经费支出增加；资源勘探信息等支出年初预算数为 0万元，决算数为 3.41万元，主要原因是：年初未做预算安排；住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为 25.25万元，主要原因是：年初未做预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  1810.72万元，其中：

（一）工资福利支出  919.08万元，较2018年增加203.44万元，增长 28.43 %，主要原因是：机构改革单位合并。

（二）商品和服务支出 721.74 万元，较2018年减少175.49万元，下降19.56 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 26.64万元，较2018年增加25.33万元，增长1933.58 %，主要原因是：职工意外补助支出增加。

（四）其他资本性支出143.26万元，较2018年增加27.57万元，增长0.86 %，主要原因是：其他交通工具购置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.5万元，决算数为5.02万元，完成预算的 43.65 %，决算数较2018年增加0.24万元，增长5.02 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.5万元，决算数为  5.02万元，完成预算的43.65 %，决算数较2018年增加2.24 万元，增长80.58 %。主要原因是：2018年招待费用在本年支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出865万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少147.92 万元，下降14.6 %，主要原因是：各项费用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

2018年度我单位政府采购支出为146.17元。其中：政府采购货物支出146.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额146.17万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额146.17万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况

   我单位有车辆共计2 6辆，其中其他用车26辆，其中执法执勤车辆为10辆，垃圾清运车为16辆。

九、预算绩效情况说明

     绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金 312.15万元。

第四部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      二、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      三、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

                                 德安县城市管理局

                                  2020年10月14日