德安县城市管理局2024年部门汇总预算

目  录

第一部分 德安县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县城市管理局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县城市管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核,负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

(五）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

(六）统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序,优化城市交通。

(七）负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理;负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

(八）负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

(九）负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

(十)负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

(十一）组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二）负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

(十三）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

德安县城市管理局共有预算单位2个，下属事业单位1个，包括德安县城市管理局、德安县园林和市政公用设施管护中心。内设股室3个，包括党政办公室、监察股、审批股。

编制人数小计64人，其中：行政编制6人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制58人、自收自支编制人数0人；实有人数175人，其中：在职人数58人，包括行政人员5人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员53人，自收自支编制人数0人、临时人员83人，退休人员34人，遗属人数0人。

第二部分德安县城市管理局2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县城市管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县城市管理局收入预算总额为6727.96万元,较上年减281.45万元,其中:一般公共预算拨款收入6355.96万元,较上年预算安排减少214.78万元, 事业单位经营收入372万元,较上年预算安排增加50万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入0万元,较上年预算安排减少118.67万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县城市管理局支出预算总额为6727.96万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1614.33万元,较上年预算安排减少32.45万元,包括：工资福利支出1314.19万元,商品和服务支出253.32万元,对个人和家庭的补助10.52万元，资本性支出36.3万元；项目支出5113.63万元，较上年预算安排减少249万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出181.63万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出4932万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出6545.37万元,较上年预算安排减少258.99万元;社会保障和就业支出85.72万元,较上年预算安排减少6.03万元;卫生健康支出35.24万元,较上年预算安排减少1.4万元;住房保障支出71.53万元,较上年预算安排减少5.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1314.19万元,较上年预算安排增加230.9万元;商品和服务支出434.95万元,较上年预算安排减少355万元;对个人和家庭的补助10.52万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出4968.3万元,较上年预算安排减少164.02万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县城市管理局拨款支出预算总额6355.96万元,较上年预算安排减少214.78万元。

按支出功能分类划分:城乡社区支出6163.47万元,社会保障和就业支出85.72万元,卫生健康支出35.24万元,住房保障支出71.53万元。

按支出经济分类划分:基本支出1242.33万元,较上年预算安排增加34.22万元,包括:工资福利支出1091.49万元,商品和服务支出126.04万元,对个人和家庭的补助0.5万元，资本性支出24.3万元；项目支出5113.63万元,较上年预算安排减少249万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出181.63万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出4932万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费289.62万元，比2023年预算增加39.02万元，增长15.57%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额34.3万元,其中：政府采购货物预算34.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车实有数0辆，其它车辆18辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金6727.96万元，其中：二级项目3个，涉及资金5113.63万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：德安县城市管理局部门整体支出绩效项目

1、二级项目：德安县城乡环卫一体化ppp项目服务费用

1）项目概述：德安县城乡环卫一体化ppp项目服务费用

2）实施主体：德安县城市管理局

3）实施方案：完成全年环境卫生整治服务。

4）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款资金4532万元。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：全年环境卫生整治服务支出≤8750万元；

数量指标：人工保洁完成次数≥5800次；洒水车冲洗次数≥365次；机械清扫作业完成次数≥85次；

质量指标：达到“六无”“四净”率＝100%；

时效指标：全年清扫保洁及时率≥95%；

社会效益指标：路面清扫保洁率≥95%；

服务对象满意度：社会公众满意度≥95%。

2、二级项目：园林市政2024年园林绿化养护经费

1）项目概述：园林市政2024年园林绿化养护经费

2）实施主体：园林市政

3）实施方案：绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等

4）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款资金181.63万元。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：绿化养护成本＝1816300元；

数量指标：绿化养护面积＝1733698平方米；养护行道树＝16704株；

质量指标：绿化完好率＝98%；

时效指标：绿化养护及时率＝95%；

经济效益指标：城市绿化率＝43%；

社会效益指标：人均公园绿地面积＝16.2平方米/人；

生态效益指标：主题公园数量＝5个；

服务对象满意度：市民满意度＝96%。

3、二级项目：园林市政2024年园林市政工程

1）项目概述：园林市政2024年园林市政工程

2）实施主体：园林市政

3）实施方案：完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务，保障和维护园林市政基础设施，保障市民出行安全。

4）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款资金400万元。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：园林工程成本＝55元/平方米；市政工程成本＝400000元/条;

数量指标：城区主次干道维护条数＝10条;建成区内新增绿地面积＝200000平方米;

质量指标：工程验收合格率＝100%；

时效指标：工程完工时间＝100%；

经济效益指标：对周边土地使用价值及价值提高的影响程度≥96%；

社会效益指标：不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平＝97%;人均公园绿地面积＝16.16平方米/人；

生态效益指标：对改善提升人居环境影响程度≥95%;市容景观效果优良率≥96%；

服务对象满意度：市民满意度＝98%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县城市管理局"三公"经费一般公共预算安排4.98万元,其中:公务接待费4.98万元,比上年减少1.92万元，主要原因是：单位厉行节约，缩减三公经费支出；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，与上年保持一致；公车购置费0万元,比上年增加0万元，与上年保持一致；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

404【36】2024年市县部门预算公开表(部门)_2024-02-15 (4).xls

部门整体绩效目标申报表.xlsx

德安县城乡环卫一体化PPP项目预算绩效目标表_202402151708010.xls

园林市政2024年园林绿化养护经费项目预算绩效目标表_202402151708560.xls

园林市政2024年园林市政工程项目预算绩效目标表_202402151709240.xls