德安县园林和市政公用设施管护中心

2023年部门预算

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德安县园林和市政公用设施管护中心

2023年部门预算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县园林和市政公用设施管护中心 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县园林和市政公用设施管护中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、部门主要职责

1、负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

2、负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

3、负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

4、负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

5、负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

6、根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心共有预算单位1个,编制人数小计 13 人,其中：全部补助事业编制人数 13 人；实有人数小计 17人,其中：在职人数小计13人, 包括全部补助事业在职人数 13人；退休人数小计 4人。

第二部分  德安县园林和市政公用设施管护中心

2023 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《项目绩效目标表》

第三部分 德安县园林和市政公用设施管护中心2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心收入预算总额为1303.61万元，较上年减少611.32万元，其中: 一般公共预算拨款收入1204.94万元，较上年预算安排增加290.01万元;其他收入预算98.67万元，较上年增加98.67万元;政府性基金预算收入0万元，较上年预算安排减少1000万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心支出预算总额为1303.61万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出721.98万元,较上年预算安排增加338.68万元，包括：工资福利支出170.09万元,商品和服务支出357.72万元,对个人和家庭的补助0.5万元,资本性支出193.67万元；项目支出581.63万元,较上年预算安排减少950万元，其中：商品和服务支出181.63万元,资本性支出400万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出19.49万元，较上年预算安排增加6.24万元;卫生健康支出7.77万元，较上年预算安排增加0.51元;城乡社区支出1260.06万元，较上年预算安排减少625.23万元;住房保障支出16.29万元，较上年预算安排增加7.16万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出170.09万元，较上年预算安排减少6.68万元;商品和服务支出539.35 万元，较上年预算安排增加281.85万元;对个人和家庭的补助 0.5万元，较上年预算安排减少1.16万元；资本性支出593.67万元，较上年预算安排减少885.33万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心财政拨款支出预算总额1204.94万元，较上年预算安排减少709.99万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出19.49万元,卫生健康支出7.77万元,城乡社区支出1161.39万元，住房保障支出 16.29万元。

按支出项目类别划分:基本支出623.31万元,较上年预算安排增加240.01万元，包括：工资福利支出170.09万元,商品和服务支出347.72万元,对个人和家庭的补助0.5万元,资本性支出105万元；项目支出581.63万元,较上年预算安排减少950万元，其中：商品和服务支出181.63万元,资本性支出400万元。

(四)政府性基金情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心政府采购总额8万元,其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2022年12月 31 日,德安县园林和市政公用设施管护中心共有车辆 5 辆,其中,工程用车 5 辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；2023年单位未安排购置单位价值200万以上的大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金581.63万元。

（九）项目情况说明

1、项目名称：园林市政工程

1）项目概述：园林市政工程立是根据德安县城区城建总体规划及县四套班子会议纪要工作安排对城区新建道路绿化及市政设施等进行建设及维护。

2）立项依据：县四套班子会议纪要工作安排。

3）实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：园林市政工程根据德安县城区绿地系统总体规划及县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施绿化工程建设；市政工程根据县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施市政工程建设及维护。

5）实施周期：非经常性项目

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款 400万元。

7）绩效目标和指标

质量指标：保证绿地各项指标达标，提升绿化品质；保障市政基础设施完好率，提升市容市貌，优化人居环境。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季节性要求完成园林市政工程。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升城区绿化品质，增强市容市貌；保障市政基础设施完好率，优化人居环境。

满意度指标：城区居民反映满意度。

2、项目名称：园林绿化养护

1）项目概述：园林绿化养护立项依据是根据《德安县党政联席会议纪要》工作安排对城区园林绿地进行绿化养护。

    2）立项依据：2014年1月12日《德安县党政联席会议纪要》工作安排。

3）实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：园林绿化养护根据德安县县政府工作部署，通过养护分片外包，定期考核等方式实施绿化养护工作。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款 181.63万元  。

7）绩效目标和指标

质量指标：保证绿地各项指标达标，提升绿化品质。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季节性要求完成园林绿化养护工作。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升城区绿化品质，增强市容市貌，优化人居环境。

满意度指标：城区居民反映满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县园林和市政公用设施管护中心"三公"经费一般公共预算安排1.4万元,其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元；

公务接待费 1.4 万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）工资福利支出：指事业单位在职人员各项工资、津补贴、奖金、养老医保、住房公积金等支出。