德安县园林和市政公用设施管护中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县园林和市政公用设施管护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县园林和市政公用设施管护中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、部门主要职责

1、负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

2、负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

3、负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

4、负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

5、负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

6、根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、部门基本情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心共有预算单位1个,编制人数小计 13人,其中：全部补助事业编制人数 13人；实有人数小计 17人,其中：在职人数小计13人, 包括全部补助事业在职人数 13人；退休人数小计 4人。

第二部分 德安县园林和市政公用设施管护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心收入预算总额为1914.93万元，其中: 一般公共预算拨款收入914.93万元;政府性基金预算拨款收入1000万元。

（说明：德安县园林和市政公用设施管护中心为2021年新成立的全额事业拨款单位，上一年度无预算安排。）

(二)支出预算情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心支出预算总额为1914.93万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出383.3万元,包括：工资福利支出163.77万元,商品和服务支出138.87万元,对个人和家庭的补助1.66万元,资本性支出79万元；项目支出 1531.63万元,其中：工资福利支出 13万元,商品和服务支出118.63万元,资本性支出1400万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出13.25万元;卫生健康支出7.26万元;城乡社区支出1885.29万元;住房保障支出9.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出176.77万元;商品和服务支出257.5万元;对个人和家庭的补助 1.66万元；资本性支出1479万元。

（说明：德安县园林和市政公用设施管护中心为2021年新成立的全额事业拨款单位，上一年度无预算安排。）

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心财政拨款支出预算总额1914.93万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出13.25万元,卫生健康支出7.26万元,城乡社区支出1885.29万元，住房保障支出 9.13万元。

按支出经济分类划分:基本支出383.3万元,包括：工资福利支出163.77万元,商品和服务支出138.87万元,对个人和家庭的补助1.66万元,资本性支出79万元；项目支出 1531.63万元,其中：工资福利支出 13万元,商品和服务支出118.63万元,资本性支出1400万元。

（说明：德安县园林和市政公用设施管护中心为2021年新成立的全额事业拨款单位，上一年度无预算安排。）

(四)政府性基金情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心政府性基金预算拨款安排1000万元。

按支出功能分类划分:城乡社区支出1000万元。

按支出经济分类划分:资本性支出1000万元。

（说明：德安县园林和市政公用设施管护中心为2021年新成立的全额事业拨款单位，上一年度无政府性基金预算安排。）

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心机关运行费预算257.5万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心政府采购总额17万元,其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月 31 日,德安县园林和市政公用设施管护中心共有车辆 4辆,其中,工程用车 4辆。

2022年预算安排情况为工程用车4辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金1400万元。

（九）项目情况说明

1.项目名称：园林工程

1）项目概述：园林工程是根据德安县城区绿地系统总体规划及县政府会议工作安排对城区新建道路等进行绿化建设。

2）实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

3）实施方案：根据德安县城区绿地系统总体规划及县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施绿化工程建设。

4）实施周期：非经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排政府性基金拨款 1000万元 。

6）绩效目标和指标

质量指标：保证绿地各项指标达标，提升绿化品质。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季节性要求完成绿化工程。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升城区绿化品质，增强市容市貌。

满意度指标：城区居民反映满意度。

2.项目名称：市政工程

1）项目概述：市政工程是根据德安县城区城建总体规划及县政府会议工作安排对县建成区市政设施等进行建设及维护。

2）实施主体：德安县园林和市政公用设施管护中心

3）实施方案：根据县政府工作部署，通过县政府会议安排、政府招投标、政府集中采购、财政评定审核等方式实施市政工程建设及维护。

4）实施周期：非经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 400万元 。

6）绩效目标和指标

质量指标：保障市政基础设施完好率，提升市容市貌，优化人居环境。

时效指标：在县政府会议工作部署时间内及季度性要求完成市政建设及维护工程。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保障市政基础设施完好率，优化人居环境。

满意度指标：城区居民反映满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县园林和市政公用设施管护中心"三公"经费一般公共预算安排2万元,其中: 因公出国（境）费0万元，公务接待费 2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

（说明：德安县园林和市政公用设施管护中心为2021年新成立的全额事业拨款单位，上一年度无“三公”经费预算安排。）

第三部分德安县园林和市政公用设施管护中心

2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金拨款：指根据基金项目收入专项用于特定公共事业的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）工资福利支出：指事业单位在职人员各项工资、津补贴、奖金、养老医保、住房公积金等支出。

2022年市政工程绩效目标表.xlsx

2022年园林工程绩效目标表.xlsx

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-09.xls