德安县人民政府-磨溪乡

德安县磨溪乡人民政府2020年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县磨溪乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 德安县磨溪乡人民政府2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县磨溪乡人民政府2020年部门预算表

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　第一部分 德安县磨溪乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

德安县磨溪乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的相关行政职能，主要职责是：执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会稳定、人民调解、安全生产监督管理、扶贫移民、计划生育等行政工作。

二、部门基本情况

德安县磨溪乡人民政府内设6个内设机构：便民服务中心、民政和劳动保障事务所、水务站、文化广播电视站、敬老院、三所一队。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县磨溪乡人民政府机关。编制人数33人，其中行政编制20人、全部补助事业编制13人；实有人数27人，其中行政人员20人、全部补助事业人员7人。

　　

第二部分   德安县磨溪乡人民政府2020年部门预算情况说明

　一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年德安县磨溪乡人民政府收入预算总额为5587.88万元，其中：财政拨款收入213.08万元，占收入预算总额的3.81%；其他收入4203.64万元，占收入预算总额的75.23%；上年结余结转收入923.54万元，占收入预算总额的16.53%；上级补助收入247.62万元，占收入预算总额的4.43%。

　（二）支出预算情况

　2020年德安县磨溪乡人民政府支出预算总额为5587.88万元，其中：按支出经济类别划分：基本支出4240.08万元，占支出预算总额的75.88%，包括工资福利支出317.08万元、商品和服务支出3896.8万元、其他资本性支出26.2万元；项目支出1347.80万元，占支出预算总额的24.12%。

按支出功能科目划分：一般公用服务支出5587.88万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2020年德安县磨溪乡人民政府财政拨款支出预算213.08万元，占支出预算总额的3.81%，具体支出情况是：一般公共服务支出213.08万元，占财政拨款支出的100%。　　

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费情况

2020年德安县磨溪乡人民政府机关运行经费预算263万元。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年德安县磨溪乡人民政府预算安排26.2万元政府采购支出，主要用于采购办公设备、更换地网设备、更换老旧设备等。

（七）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位有公车2辆，办公用房2704平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年德安县磨溪乡人民政府预算内安排项目支出1347.8万元，包含城乡公益性墓地建设、集镇改造、新农村项目等。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年德安县磨溪乡人民政府“三公”经费年初预算安排20.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致；

公务招待费13.3万元，较2019年减少0.7万元，下降5%；

公务用车购置和运行费7万元，较2019年减少3.49万元，下降33%。

 

第三部分 德安县磨溪乡人民政府2020年部门预算表

（详见附表）

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。