德安县人民政府-财政局

德安县财政局2019年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县财政局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 德安县财政局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县财政局2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　

 

　第一部分 德安县财政局概况

　　一、部门主要职责

　德安县财政局是县政府主管全县财政收支、财税政策、非经营性国有资产和农业综合管理、实施财政监督、参与全县国民经济宏观调控与管理的职能部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策； 2、制定全县财政发展规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政；3、制定全县及本级年度预算草案并组织执行；编审全县年度财政决算，负责向县人大报告年度预决算执行情况；4、制定财政预算收入计划；5、管理和监督全县各项财政支出；6、组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资；7、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等资金管理工作；8、贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；9、承办县委、政府和市财政局交办的其他事项。

 

　　二、部门基本情况

　　德安县财政局共有预算单位1个，编制人数76人，其中行政编制30人、全部补助事业编制46人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员24人、全部补助事业人员40人。

　　

第二部分   德安县财政局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年德安县财政局收入预算总额为1059.41万元，其中：财政拨款收入891.19万元，占收入预算总额的84.12 %，较上年增加20.77 %；其他收入0.9万元，占收入预算总额的0.08 %，较上年减少99.4%，上年结转收入167.32万元，较上年增加186.89%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年德安县财政局支出预算总额为1059.41万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1059.41万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出761.86万元、商品和服务支出 245.6万元、资本性支出支出51.95万元。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出1059.41万元，占支出预算总额的100%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出761.86万元，占支出预算总额的71.91%；商品和服务支出245.6万元，占支出预算总额的23.19%；资本性支出51.95万元，占支出预算总额的4.9%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年德安县财政局财政拨款支出预算891.19万元，占支出预算总额的84.12%，具体支出情况是:工资福利支出 594.54万元，占支出预算总额的56.12%，商品和服务支出244.7万元，占支出预算总额的23.1%，资本性支出51.95万元，占支出总额的4.9%。

 

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年德安县财政局财政拨款机关运行经费预算245.6万元，比2018年增加 100.76万元，上升69.56 %，上涨原因：开支增加。

（六）政府采购情况

2019年德安县财政局无政府采购计划。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房3000平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我局无重点项目预算的绩效目标等情况。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年德安县财政局“三公”经费年初预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，与上年相等；

接待费 23万元，与上年与上年相等；

公务用车购置及运行经费0万元，与上年相等。

第三部分 德安县财政局2019年部门预算表

　　（详见附表）

　  第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　8 2019年部门预算公开表(财政局）.xls