德安县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

发布时间:2018-09-25 15:34 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别: 财政预决算
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德安县2009年财政预算执行情况和2010      财政预算草案的报告(书面)

 

(2010 2月3日在德安县第十四届人民代表大会第四次会议上)

 

德安县财政局局长    黄崇喜

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2009年全县财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在县委的正确领导和县人大的依法监督下,面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击,财政部门紧紧围绕全县的工作思路和要求,深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策,依法加强收入监管,不断优化支出结构,继续深化公共财政体制改革,较好的完成了全年财政预算目标,预算执行情况较好,有力地支持了全县经济和社会事业的全面发展。

(一)2009年财政收入完成情况

2009年全县财政总收入共完成31593万元,占县第十四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准通过的调整预算任务(以下简称调整预算)31560万元的 100.1%,同比增收8216万元,增长35.1%。其中:县本级完成26490万元,完成预算的    114.9%;乡级完成5103万元,完成预算的118.8%。分征收部门完成情况:国税部门征收11435万元,同比增长40.2%。地税部门征收11897万元,同比增长41.4%。财政部门征收8261万元,同比增长21.3%。财政总收入占德安县生产总值的比重为11.53%

上划中央收入10162万元,同比增长36.5%,其中:“两税”上划8170万元,同比增长50.3%;个人所得税上划593万元,同比下降2.8%;企业所得税上划1399万元,同比增长0.1%

上划省级收入810万元,同比增长45.4%

地方一般预算收入完成20621万元,完成调整预算任务     20590万元的100.2%,同比增收5246万元,增长34.1%,地方财政收入分项情况是:

地方税收收入完成18108万元,同比增长50.5%。其中:地方工商税收完成10958万元,农业两税完成6217万元,其中:契税1250万元、耕地占用税4967万元,企业所得税(40%)完成933万元。

非税收入完成2513万元,同比下降24.9%。其中:罚没及行政性收费收入完成1870万元,专项收入完成626万元,国有资源有偿使用收入完成17万元。

(二)2009年一般预算支出情况

2009年全县财政总支出59865万元,剔除上年结转和上级追加31174万元,县乡两级实际支出28691万元,占县第十四届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数(以下简称调整预算)29100万元的98.6%。地方财政主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出5874万元(不含上年结转和上级追加项目的支出,下同),完成调整预算的100%

国防支出402万元,完成调整预算的100%

公共安全支出2205万元,完成调整预算的100%

教育支出6081万元,完成调整预算的100.4%

科学技术支出139万元,完成调整预算的100%

文化体育与传媒支出449万元,完成调整预算的100.2%

社会保障和就业支出561万元,完成调整预算100%

医疗卫生支出1683万元,完成调整预算的100%

环境保护支出108万元,完成调整预算的100%

城乡社区事务支出3527万元,完成调整预算的89.1%;(主要原因是当年结算上解增加,结余财力减少,相应安排的城区建设资金减少。)

农林水事务支出2625万元,完成调整预算的100%

交通运输支出164万元,完成调整预算的100%

采掘电力信息等事务支出71万元,完成调整预算的100%;

粮油物资储备及金融监管等事务支出393万元,完成调整预算的100%;

其他支出4409万元,完成调整预算的100%

2009年全县财政收支决算编制结果:地方财政收入20621万元,加上中央税收返还2103万元,所得税基数返还46万元,各项结算补助14061万元,专项拨款补助24753万元和上年结余3264万元,总收入为64848万元。财政支出59865万元,加上结算上解支出2375万元,总支出为62240万元。收支相抵,年终滚存结余2608万元,减结转下年支出4017万元,支大于收1409万元(即累计赤字1409万元),如剔除上年累计赤字1424万元因素,当年净结余15万元,用于弥补历年赤字。

()2009年基金收支情况

2009,全县基金收入16618万元,其中:育林基金收入74万元,国有土地使用权出让金收入15873万元,国有土地收益基金收入366万元,农业土地收益基金收入108万元,彩票公益金收入197万元。加上上级追加专款1637万元、基金结算补助收入16万元以及上年结余收入2854万元,基金收入合计为21125万元。

2009年基金支出17764万元。其中:国有土地使用权出让金支出15016万元,育林基金支出35万元,森林植被恢复费支出39万元,水利建设基金支出1246万元,国有土地收益基金支出411万元,农业土地开发基金支出62万元,彩票公益金支出291万元,新增建设用地有偿使用费支出664万元,加上上解支出161万元,基金支出合计为17925万元。收支相抵,年终结转3200万元。

以上一般预算和基金收支决算数据待市财政决算批复下达后,以决算批复为准,届时再向县人大常委会报告。

2009年我县财政预算执行情况总体上是好的,收入和支出都保持了增长势头,财政收入结构和质量较上年有所提高,财政运行状况整体上是良性和健康的。为了确保圆满完成全年预算任务,我们着重做了以下几方面工作:

(一)积极应对经济危机,促进财政收入较快增长。

今年,受国际金融危机影响,我县经济形势相当严峻,直接影响到我县财政收入任务的完成。面对这种情况,财税部门采取有力措施,紧紧围绕“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税、培植财源”的方针,及时了解重点税源的动态情况,加强财政收入调度,确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点,促进税源型经济的发展。从年初起,每月收入均保持两位数增长,2009年共实现财政总收入31593万元,财政收入首次突破3亿元。

(二)积极拓展税源渠道,财政收入结构显著改善。

一是2009年我县通过大力招商引资,引进了7家再生资源公司到我县登记注册,全年共缴纳税收6546万元,剔除70%退税因素,净增税收1964万元;二是我县对工业园区企业开征了土地使用税和房产税,这两项税收均实现大幅度增长。土地使用税增收400万元,增长232.6%,房产税增收87万元,增长84.5%;三是县政府专门成立总部经济办公室,先后引进各类企业12户,实现税收1100万元。

(三)积极优化支出结构,加强和改善民生,确保重点支出。

一是坚决贯彻“先工资、后建设”的支出方针,在确保工资及时、足额发放的同时,严格执行中央关于厉行节约的“八项要求”,大力压缩一般性支出,坚持集中财力办大事;二是落实各项惠民政策全年通过“一卡通”累计发放涉农惠民补贴资金3163万元;三是确保各项法定支出增长高于同期经常性财政收入增长幅度。2009年财政支农、教育、科技支出分别较上年增长了23.5%12.3%6.1%,均达到法定增长要求。

(四)积极深化财政改革,实现财政管理科学化、精细化。

一是进一步推进部门预算编制改革工作,实行“两上两下”的工作流程,统筹安排财政资金,发挥财政资金的使用效益;二是进一步完善“国库集中支付”、“乡财县管”的财政管理模式,加强县乡财政管理和监督;三是继续深化农村税费配套改革,全面落实促进农民增收减负的各项政策,进一步减轻农民负担

各位代表,2009年我县财政预算执行情况总体是好的,但也面临一些矛盾和问题:一是收支矛盾加剧,平衡压力大。今年以来受政策性减收增支因素影响,收支矛盾进一步加剧;二是财源建设需进一步加强,综合治税工作机制亟待完善;三是支出管理和预算约束力有待进一步强化;四是财政综合改革需深入推进;五是对政府担保的资金需进一步加强管理。这些问题和矛盾,我们将高度重视,并通过深化改革和加快发展来加以改进和完善。

二、2010年财政预算草案

(一)指导思想及原则

财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻科学发展观,继续实施积极的财政政策,大力支持经济发展方式转变,进一步加强收入征管,提升财政实力,优化支出结构,保障重点支出,加强财源建设,增强财政发展后劲,深化财政改革,提高财政科学化、精细化管理水平,促进全县经济社会跨越发展。

依据上述指导思想,2010年我县财政收支预算编制原则是:

一是量入为出,量财办事2010年财政支出预算既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡。

二是坚持“保增长、保民生、保稳定”。把确保工资发放和政权运转放在首位,新增财力安排重点投向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医疗卫生等方面

(二)2010年财政收入预算安排情况

2010年我县财政总收入预算为39500万元,比上年年初预算增长44.4%,比上年实际完成数31593万元增长25%

按现行财政体制测算,地方一般预算收入安排24857万元,比上年年初预算数17441万元增长42.5%,比上年实际完成数20621万元增长20.5%。地方一般预算收入中税收收入17677万元,非税收入7180万元;上划中央收入为13623万元;上划省级收入为1020万元。

分征收部门安排情况为:国税部门15480万元、地税部门14840万元、财政部门9180万元。

(三)2010年财政支出预算安排情况

上述地方一般预算收入,加上中央税收返还及其他各项补助

项目,减去上解支出,2010年全县当年可安排的财力为32000万元。根据收支平衡的原则,2010年全县一般预算支出安排32000万元。主要支出项目是:个人经费12542万元,单位公用经费2815万元,单位专项经费747万元,统筹使用专项经费15451万元,专项支出445万元。

以上只是初步预算,待县乡分级预算具体编制结果出来后将向人大常委会报告。

(四)2010年基金预算安排情况

2010年,本级基金收入安排8060万元,其中:育林基金60万元,土地使用权出让金收入7500万元,国有土地收益基金收入400万元,农业土地开发资金收入100万元。扣除育林基金上解上级支出12万元,2010年基金预算支出相应安排8048万元。

三、把握大局,突出重点,开拓奋进,努力完成2010年财政工作任务

2010年,财税部门将紧紧围绕县委的总体部署,进一步增强责任感、危机感和紧迫感,牢牢把握财政工作大局,突出重点,狠抓增收节支,确保圆满完成全年各项工作目标。

(一)进一步加强收入征管,确保全年收入任务完成。

2010年把保增长作为全年财政收入的首要目标和责任。一是加强预算执行情况分折,定期召开财政经济形势分析会,认真分析研究组织收入过程中出现的新情况、新问题,密切关注收入增减变化情况,为领导决策提供科学准确的依据。二是认真落实收入目标责任制,完善收入调度和考核制度,确保收入均衡入库和全年收入任务的完成。三是进一步建立健全税源控制体系,确保应收尽收,在抓大的同时,决不放小。四是完善综合治税工作机制。进一步加大对城镇基础设施建设、房地产开发、车辆税收征管等方面的综合治税力度,坚决打击和制止有税不征和违规减免税行为。

(二)进一步促进经济发展,壮大地方财政实力。

我们要进一步加强财源建设,大力支持重点项目建设,加快项目建设速度,使其尽快产生效益。继续加大招商引资力度,加快工业园区建设,在政策、资金上鼓励重点项目进园区,积极培育财政收入新的增长点,不断壮大财政实力。进一步加大节能减排力度,促进发展方式的转变。认真贯彻落实扩大内需政策,确保扩大内需资金真正用在内需上。进一步整合财政资金,重点支持一批优势项目建设,充分发挥财政资金最大效益。

(三)做好民生工作,全力办好惠民实事。

积极筹措资金,认真实施2010年市里制定的“百项为民实事”工程,确保民生工程政策得到全面有效落实,改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道,吸引带动社会资金投入,保障民生工程扎实推进和顺利实施。
  
 ()加强财政监督,严格依法理财用财。

继续开展会计信息质量专项检查,严厉查处扰乱会计秩序的行为;完善财政约束机制,提高财政资金的有效性和安全性;加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查,确保专款专用;严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定,提高非税收入管理水平。

(五)突出队伍建设,提升依法理财和服务水平。

加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习,强化法制观念和服务意识,不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度,并狠抓落实。继续加强党风廉政建设,增强廉洁自律意识,不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。

各位代表,新的一年财税工作任务十分艰巨,我们一定要在县委的正确领导下,在县人大和政协的监督支持下,团结拼搏,求真务实,克难奋进,扎实工作,努力完成2010年财政预算任务,为我县经济社会实现跨越发展做出新的贡献。谢谢大家!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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