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德安县政协2020年部门预算公开

信息来源:县政协 发布时间:2020-06-05 【字体: 分享:

 


 
 目   

  第一部分德安县政协概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 德安县政协2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县政协2020年部门预算表

  一、2020年收支预算总表

  二、2020年部门收入总表

  三、2020年部门支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出表

  六、2020年一般公共预算基本支出表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2020年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

    一、收入科目

   二、支出科目

 

 第一部分德安县政协概况

    一、部门主要职责

   德安县政协办是政协机关的综合协调部门,在政协党组和委员会的领导下开展工作,承办县委和上级政协交办的工作,负责全体会议、常委会议、主席会议的筹备和会务工作,负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件,负责机关公文处理、文书档案、文件印发、图书资料和社情民意上报工作,负责政协新闻及委员事迹的宣传工作,负责机关财务工作、机关行政管理及后勤服务工作,负责各专委会调研视察活动的协调服务工作。

  二、部门基本情况

  德安县政协共有预算单位1个,包括1个所属事业单位,编制人数26人,其中行政编制19人、全部补助事业编制7人;实有人数51人,其中:在职人数26人,包括行政人员19人、全部补助事业人员7人,离休人员1人、退休人员24人。

  

第二部分德安县政协2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

    2020年德安县政协收入预算总额为630.6万元,其中:财政拨款收入605.32万元,占收入预算总额的95.99%,较上年增加13.51%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年无变化。

  (二)支出预算情况

     2020年德安县政协支出预算总额为630.6万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出537.36万元,占支出预算总额的85.21%,包括工资福利支出464.18万元、商品和服务支出70.98万元、对个人和家庭的补助支出1.2万元;项目支出93.24万元,占支出预算总额的14.79%。

   按支出功能科目划分: 一般公共服务支出630.6万元,占支出预算总额的100%。

    按支出经济分类划分:工资福利支出464.18万元,占支出预算总额的73.6%;商品和服务支出70.98万元,占支出预算总额的11.26%;对个人和家庭的补助支出1.2万元,占支出预算总额的0.19%;项目支出93.24万元,占支出预算总额的14.79%;资本性支出1万元,占支出预算总额的0.16%

  (三)财政拨款支出情况

    2020年德安县政协财政拨款支出预算630.6万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出支出630.6万元,占支出预算总额的100%。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

 2020年德安县政协财政拨款机关运行经费预算630.6万元,比2019年增加145.87万元,上升23%,上涨原因:人员奖金上调,项目支出金额增长。

    (六)政府采购情况

  2020年德安县政协无政府采购预算安排。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我单位名下无公车,无办公用房。。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     我单位2020年无重点预算项目绩效情况。

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年德安县政协“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年无变化;

  接待费10万元,与上年无变化;

  公务用车购置及运行经费0万元,与上年无变化。

  第三部分 德安县政协2020年部门预算表

      (详见附表)

 

 第四部分 名词解释

   一、收入科目

   (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

   (三)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(四)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

政协2020年部门预算输出表(元转万元)_2020-01-21.xls

 

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