网站首页 > 政务公开 > 财政报告

德安县河东乡人民政府2020年部门 预算草案编制说明

信息来源: 发布时间:2020-06-05 【字体: 分享:
德安县河东乡人民政府2020年部门
预算草案编制说明
第一部分 德安县河东乡人民政府概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分 德安县河东乡人民政府2020年部门预算情况说明 
  一、2020年部门预算收支情况说明 
  二、2020年“三公”经费预算情况说明 
  第三部分 德安县河东乡人民政府2020年部门预算表 
  一、2020年收支预算总表 
  二、2020年部门收入总表 
  三、2020年部门支出总表 
  四、2020年财政拨款收支总表 
  五、2020年一般公共预算支出表 
  六、2020年一般公共预算基本支出表 
  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表 
  八、2020年政府性基金预算支出表 
  第四部分 名词解释 
  一、收入科目 
  二、支出科目 

  第一部分  德安县河东乡人民政府概况 
  一、部门主要职责 
   河东乡人民政府的主要职责:一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资组织经济运行,促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。
  二、部门基本情况 
  德安县河东乡人民政府编制数36人,其中:行政编制23人、全额事业编制13人;实有人数31人,其中:在职行政21人、全额事业10人。 
第二部分  德安县河东乡人民政府
  2020年部门预算情况说明 
  一、部门预算收支情况说明 
  (一)收入预算情况 
  2020年德安县河东乡人民政府收入预算总额为7678.10万元,其中:财政拨款收入265.19万元,占收入预算总额的3.45%;上级补助收入6137万元,占收入预算总额的79.93%;上年结余结转收入1275.91万元,占收入预算总额的16.62%。
  (二)支出预算情况 
 2020年德安县河东乡人民政府支出预算总额为7678.10万元,其中:
按支出经济类别划分:基本支出6543.27万元,占支出预算总额的85.22%,包括工资福利支出287.13万元、商品和服务支出6226.07万元、对个人和家庭的补助支出15.07万元、其他资本性支出15万元;项目支出1134.83万元,占支出预算总额的14.78%。
按支出功能科目划分:一般公用服务支出289.57万元,占支出预算总额的3.77%;教育支出657万元,占支出预算总额的8.57%,文化旅游体育与传媒支出29.88万元,占支出预算总额的0.39%;社会保障和就业支出440万元,占支出预算总额的5.73%;卫生健康支出28.01万元,占支出预算总额的0.36%;节能环保支出160万元,占支出预算总额的2.08%;城乡社区支出4980万元,占支出预算总额的64.86%;农林水支出1089.64万元,占支出预算总额的14.19%,灾害防治及应急管理支出4万元,占支出预算总额的0.05%。

  (三)财政拨款支出情况 
  2020年德安县河东乡人民政府财政拨款支出预算265.19万元,占支出预算总额的3.45%,具体支出情况是:一般公共服务支出195.78万元,占财政拨款支出的73.83%;文化旅游体育与传媒支出19.66万元,占财政拨款支出的7.41%;卫生健康支出18.41万元,占财政拨款支出的6.94%;农林水支出31.34万元,占财政拨款支出的11.82%。
  (四)政府性基金情况 
  没有使用政府性基金预算安排的支出。 
  (五)机关运行经费等重要事项的说明 
  2020年机关运行经费预算265.19万元,与2019年基本持平。 
  (六)政府采购情况 
  2020年德安县河东乡人民政府预算安排367.81万政府采购支出,主要用于装修工程、建筑物施工、公共设施施工、办公设备等的采购。 
  (七)国有资产占用情况说明 
      截止2019年12月31日,我单位有公车2辆,办公用房2500平方米。 
  二、2020年“三公”经费预算情况说明 
  2020年河东乡人民政府“三公”经费年初预算安排16.3万元。其中:因公出国(境)费0万元; 
  公务接待费12万元,公务用车购置及运行经费4.3万元
      主要原因:三公经费各项经费之间按2019实际支出调整,严格控制总经费。
  第三部分  德安县河东人民政府 
  2020年部门预算表 

  (详见附表) 
   


  第四部分  名词解释 
   一、收入科目 
  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。 
  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经济收入等以外的各项收入。 
  (三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转和结余资金和历年滚存结转结余资金。 
  二、支出科目 
  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。 
  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。 
  (三)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。 
附件:河东乡2020年部门预算公开表


德安县河东乡人民政府
2020年1月19日

扫一扫,在手机打开当前页