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德安县河东乡财政所2020年部门 预算草案编制说明

信息来源: 发布时间:2020-06-05 【字体: 分享:
德安县河东乡财政所2020年部门
预算草案编制说明
第一部分 德安县河东乡财政所概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分 德安县河东乡财政所2020年部门预算情况说明 
  一、2020年部门预算收支情况说明 
  二、2020年“三公”经费预算情况说明 
  第三部分 德安县河东乡财政所2020年部门预算表 
  一、2020年收支预算总表 
  二、2020年部门收入总表 
  三、2020年部门支出总表 
  四、2020年财政拨款收支总表 
  五、2020年一般公共预算支出表 
  六、2020年一般公共预算基本支出表 
  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表 
  八、2020年政府性基金预算支出表 
  第四部分 名词解释 
  一、收入科目 
  二、支出科目 

  第一部分  德安县河东乡财政所概况 
  一、部门主要职责 
    河东乡财政所的主要职责:一是贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。二是编制乡镇年度财政预算草案并组织执行,向人大报告财政预决算,管理和监督乡镇各项财政收支。三是管理各类政策性补贴资金,建立惠农补贴对象,“- 卡通”发放机制并具体实施。四是监管各类专项资金。五是负责财税法规,“一事一议”政策方面的宣传工作。六是参与“乡财县代理”,“村财乡代理”工作。七是参与县财政局及地方党委、政府交办的其他各项工作和活动。
  二、部门基本情况 
  德安县河东乡财政所编制人数为3人,其中:全部补助事业编制2人;实有人数3人。 
  
第二部分  德安县河东乡财政所
  2020年部门预算情况说明 
  一、部门预算收支情况说明 
  (一)收入预算情况 
  2020年德安县河东乡财政所收入预算总额为21.26万元,其中:财政拨款收入21.26万元,占收入预算总额的100%;上年结余结转收入7.68万元,占收入预算总额的27%。
  (二)支出预算情况 
 2020年德安县河东乡财政所支出预算总额为38.77万元,其中:
按支出经济类别划分:基本支出38.77万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出32.57万元、商品和服务支出6.2万元。
按支出功能科目划分:一般公用服务支出38.77万元,占支出预算总额的100%。
  (三)财政拨款支出情况 
  2020年德安县河东乡财政所财政拨款支出预算38.77万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出38.77万元,占财政拨款支出的100%。
  (四)政府性基金情况 
  没有使用政府性基金预算安排的支出。 
  (五)机关运行经费等重要事项的说明 
  2020年机关运行经费预算38.77万元,与2019年基本持平。 
  (六)政府采购情况 
  2020年德安县河东乡财政所预算安排1万政府采购支出,主要用于电脑、打印机等办公设备的采购。 
  (七)国有资产占用情况说明 
      截止2019年12月31日,我单位没有公车,办公用房30平方米。 
  二、2020年“三公”经费预算情况说明 
  2020年德安县河东乡财政所“三公”经费年初预算安排1万元。其中:因公出国(境)费0万元; 
  公务接待费0.2万元,同比下降56%;
  公务用车购置及运行经费0万元。
      主要原因:三公经费各项经费之间按2019实际支出调整,严格控制总经费。



  第三部分  德安县河东乡财政所 
  2020年部门预算表 

  (详见附表) 
   


  第四部分  名词解释 
   一、收入科目 
  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。 
  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经济收入等以外的各项收入。 
  (三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转和结余资金和历年滚存结转结余资金。 
  二、支出科目 
  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。 
  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。 
  (三)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。 

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