信息类别: 财政预算 文件编号: 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-48413 责任部门:  德安县审计局

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德安县审计局2021年部门预算公开

发布日期: 2021-02-05 15:15 来源: 德安县审计局
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德安县审计局2021年部门预算公开

  目  

  第一部分 德安县审计局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分 德安县审计局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县审计局2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》


  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第一部分 德安县审计局概况

  一、部门主要职责

德安县审计局是主管审计监督工作的县政府的组成部门,主要职责是:对本级各部门和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

二、部门基本情况

德安县审计局内设6个职能股(室):人秘股、财政金融与行政事业审计股、农业环保与社会保障审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、信息中心。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,即德安县审计局机关。编制人数21人,其中行政编制13人、全部补助事业编制8人;实有人数23人,其中行政人员15人、全部补助事业人员8人。

  

第二部分   德安县审计局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年德安县审计局收入预算总额为709.95 万元,较上年增加35.3万元,其中:一般公共预算拨款收入 498.57  万元,较上年预算安排增加 64.2万元;国库集中支付网上结转211.38   万元,较上年预算安排减少28.9  万元。


  (二)支出预算情况

  2021年德安县审计局支出预算总额为709.95万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出702.95   万元,较上年预算安排增加35.3万元,包括:工资福利支出366.85 万元,商品和服务支出 304.6  万元,对个人和家庭的补助 27.8万元,资本性支出 3.7万元;项目支出 7  万元,较上年预算安排持平,,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出7  万元,对个人和家庭的补助0  万元,资本性支出0  万元,对企业补助0万元,其他支出   0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 631.48 万元,较上年预算安排减少  43.17 万元;社会保障和就业支出 34.19 万元,较上年预算安排增加34.19   万元;卫生健康支出 21.28 万元,较上年预算安排增加21.28万元;住房保障支出23 万元,较上年预算安排减少23 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出366.85  万元,较 上年预算安排减少 26.02  万元;商品和服务支出 304.6 万元,较上年预算安排增加 56.72 万元;对个人和家庭的补助27.8  万元,较上年预算安排增加 8 万元;资本性支出3.7  万元,较上年预算安排减少3.4 万元。


  (三)财政拨款支出情况

2021年德安县审计局财政拨款支出预算总额 498.57 万元,较上年预算安排增加  64.2 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 444.35 万元,社会保障和就业支出 18.4 万元,卫生健康支出16.66  万元,住房保障支出 19.16 万元。

按支出经济分类划分:基本支出491.57  万元,较上年预算安排增加64.2万元,包括:工资福利支出246.48  万元,商品和服务支出221.8  万元,对个人和家庭的补助 19.59万元,资本性支出3.7  万元;项目支出 7  万元,较上年预算安排持平,包括:商品和服务支出7万元。


  (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算安排的支出。


  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级及下属参公单位机关运行费预算36.62万元,比2020年预算减少 13.12万元,下降 26  %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元


  1. 国有资产占用情况说明

截止20201231日,我单位有公车0辆,办公用房0平方米。


(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1 个,涉及资金7万元。其中:二级项目 1个,涉及资金 7万元。


(九)一级项目中各二级项目情况说明(根据本单位实际绩效项目填写)

一级项目:项目支出

二级项目:审计专项经费

1)项目概述:不断深化财政审计,离任审计,在审计监督管理上发挥成效

2)实施主体:德安县审计局

3)实施方案:以审计“全覆盖”为目标,深化财政审计,经济责任审计,固定资产审计及审计调查等,充分发挥审计监督的作用。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2021年安排财政拨款 7万元

6)绩效目标和指标

量指标:完成年初计划安排审计项目任务数60

时效指标:完成时间在20211231日前

社会效益指标:被审计单位采纳率大于等于90%

满意度指标:被审计对象和社会群众满意度大于等于90%

 

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县审计局"三公"经费一般公共预算安排9.1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,比上年增长0万元。公务接待费 9.1万元,比上年减少0 万元。


  第三部分 德安县审计局2021年部门预算表

  (详见附表)


  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,无历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。



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                                                                      202124


【3604】2021年部门预算输出表.xls

表1:审计局2021年度项目支出绩效目标表.xls


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