信息类别: 行政政法部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-87213

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中国共产主义青年团德安县委员会2021年部门预算

发布日期: 2021-02-05 18:40
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中国共产主义青年团德安县委员会2021年部门预算

第一部分 团德安县委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 团德安县委2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 团德安县委2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、一级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 团德安县委概况

一、部门主要职责

团县委是在所在县中共县委和上级共青团市委的领导下,依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。
主要工作职能:
1、根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。
2、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
3、指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
4、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
5、负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
6、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
7、代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
8、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
9、完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。
二、部门基本情况

2021年团德安县委共有预算单位1编制人数小计    6,其中:行政编制人数3,参照公务员管理的事业编制人数3人;实有人数小计5,其中:在职人数小计5, 包括行政在职人数2,参照公务员管理的事业单位在职

人数3人。

第二部分 团德安县委2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年团德安县委收入预算总额为95.39万元, 较上年增加42.29万元,其中: 一般公共预算拨款收入53.52万元,较上年预算安排增加18.96万元;国库集中支付网上结转    31.87万元,较上年预算安排减少13.33万元。

(二)支出预算情况

2021年团德安县委支出预算总额为95.39万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出85.14万元,较上年预算安排增加37.04万元,包括:工资福利支出56.6万元,商品和服务支出16.54万元,对个人和家庭的补助11万元,资本性支出1万元;项目支出10.25万元,较上年预算安排增加5.25万元,其中:商品和服务支出10.25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出83.69万元, 较上年预算安排增加30.59万元;社会保障和就业支出5万元,较上年预算安排增加5万元;卫生健康支出3.2万元,较上年预算安排增加3.2万元;住房保障支出3.5万元,较上年预算安排增加3.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出56.60万元,较上年预算安排减少38.47万元;商品和服务支出16.54万元,较上年预算安排减少12.63万元;对个人和家庭的补助11万元,较上年预算安排增加9.7万元;资本性支出1万元,较上年预算安排持平

(三)财政拨款支出情况

2021年团德安县委财政拨款支出预算总额53.52万元,

较上年预算安排增加18.96万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出41.82万元,

社会保障和就业支出3.2万元,卫生健康支出5万元,住房保障支出3.5万元。

按支出经济分类划分:基本支出41.82万元,较上年预算安排减少6.28万元,包括:工资福利支出33.90万元,商品和服务支出5.92万元,对个人和家庭的补助 1万元,资本性支出1万元;项目支出10.25万元,较上年预算安排增加5.25万元,包括:商品和服务支出10.25万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级机关运行费预算14.8万元,比 2020 年预算减少14.21万元,下降49%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金 10.25万元。其中:二级项目2个,涉及资金10.25万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:项目支出

二级项目:预防青少年犯罪工作经费

1)项目概述:2019年度,团县委积极探索重点青少年服务管理和预防犯罪工作的方式方法。主要利用周末时间,为留守儿童进行学业辅导、心理疏导、安全教育等方面的志愿服务。

2)实施主体:团德安县委

3)实施方案:积极组建了一支由全县专兼职团干、少先队辅导员、共青团员、注册志愿者组成的2000人规模的网络文明志愿者队伍,共组织开展培训活动3次,参与活动的青少年达到200余人次。二是积极完善留守儿童之家制度化建设,招募全县各单位125名青年志愿者加入志愿帮扶队伍。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2021 年安排财政拨款 5.25万元

6)绩效目标和指标

质量指标:对青少年关怀,留守儿童关爱行动达标

时效指标:获得群众认可。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:形成一定社会效应

满意度指标:学校及学生本人满意

一级项目:项目支出

二级项目:党建工作经费

1)项目概述:迎接建党100周年,开展形式多样的庆祝活动和优秀青年选树活动。

2)实施主体:团德安县委

3)实施方案:党建带团建系列活动,五四青年表彰活动

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2021 年安排财政拨款5万元

6)绩效目标和指标

质量指标:活动质量开展好,宣传质量高

时效指标:获得群众认可。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:形成一定社会效应,打响共青团品牌

满意度指标:人民群众喜闻乐见,受到青年欢迎。

二、2021 年“三公经费预算情况说明

2021 年团德安县委"三公"经费一般公共预算安排2万元,其中: 因公出国(境)0万元;公务接待费2万元,比上年增加0.25万元, 主要原因是:公务接待活动预计有增加;公务用车费用0万元。

第三部分 江西省财政厅 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目(对照部门预算报表,根据单位实际使用的科目填写)

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业

基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目(对照部门预算报表,根据单位实际使用的科目填写)

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基

本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

11、2021年团县委部门预算公开表.docx

11、2021年团县委部门预算公开表.xls



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