信息类别: 行政政法部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-87221

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德安县机关事务管理局2021年部门预算

发布日期: 2021-02-05 18:52
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德安县机关事务管理局2021年部门预算

   录

第一部分 德安县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县机关事务管理局2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

  

第一部分 德安县机关事务管理局概况

一、部门主要职能

1、负责县委、政府、人大、政协等党政机关办公区域和其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、设施设备维修维护、水电管理等公共管理事项的公共事务。负责市民服务中心大楼食堂膳食保障工作。制定统一的机关后勤服务相关制度。

2、负责全县公务用配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作负责建立健全公务用车管理制度,指导全县各级党政机关公务用车日常使用及公务用车服务平台日常工作负责全县公务用车标识化和信息化平台建设;负责平台车辆日常调度和党政机关公务用车出行保障等。

3、承担县委、县政府召开的全县性会议后勤服务工作。

4、负责全县公共机构节能日常工作;组织开展公共机构节约能源统计上报,节能宣传、教育和培训;负责全公共机构节约能源管理和考核工作

5、负责县本级办公用房统计、使用等工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我局共有预算单位1个,包括2个所属事业单位:公共机构节能办公室、公务用车服务中心。2020年年末编制人数20人,其中行政编制3人,事业编制17人;年末实有人数20人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员1人。

第二部分 德安县机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县机关事务管理局收入预算总额为637.72万元,其中:财政拨款收入543.51万元,占收入预算总额的85.23%,较上年增加1.86%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0 %,较上年无变化,上年结转(结余)94.21万元,占收入预算总额的14.77%,较上年增加1.2%。

  (二)支出预算情况

2021年德安县机关事务管理局支出预算总额为637.72万元,其中:

按支出经济类别划分:基本支出314.72万元,占支出预算总额的49.4%,包括工资福利支出179.53万元、商品和服务支出135.19万元;项目支出323万元,占支出预算总额的50.6%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出589.72万元,占支出预算总额的92.4%,社会保障和就业支出19万元,占支出预算总额的3%,卫生健康支出10万元,占支出预算总额的1.6%,住房保障支出19万元,占支出预算总额的3%。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年德安县机关事务局财政拨款支出预算543.51万元,占支出预算总额的85.2%,具体支出情况是:一般公共服务支出495.51万元,占财政拨款支出的91.2%,社会保障和就业支出19万元,占财政拨款支出的3.5%,卫生健康支出10万元,占财政拨款支出的1.8%,住房保障支出19万元,占财政拨款支出的3.5%。

    (四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县机关事务管理局财政拨款机关运行经费预算50.51万元,比2020年减少65.57万元,降低43.51%。

(六)政府采购情况

2021年德安县机关事务管理局预算安排10万政府采购支出,主要用于食堂设备、办公设备等的采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位有公车47辆,办公用房173平方米(含会议室40平方米)。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位预算绩效情况:

2021 年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及资金 313万元。   

二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年德安县机关事务管理局“三公”经费年初预算安排4万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年相等;

  公务接待费4万元,比上年减少0.2万元;

  公务用车运行经费0万元

第三部分 德安县机关事务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《支出总表》

九、《财拨总表》

第四部分 名词解释

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三)事业支出:指事业单位的基本支出

(四)上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五)因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六)公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七)公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八)机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18、2021年机关事务局部门预算公开表(市县)_2021-01-12.docx

18、2021年机关事务局部门预算公开表(市县)_2021-01-12.xls


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