信息类别: 行政政法部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-87229

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德安县司法局2021年部门预算

发布日期: 2021-02-05 19:24
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      德安县司法局2021年部门预算

第一部分 德安县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县司法局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县司法局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县司法局概况

一、部门主要职责

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责:1、管理和指导全县法制宣育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。9、促进政府及其部门整体提升法治能力和依法行政水平。

二、部门基本情况

   2021年德安县司法局共有预算单位 1 个,包括德安县司法局本级,编制人数小计29人,其中:行政编制人数28 人,全部补助事业编制人数1人;实有人数小计40人,其中:在职人数小计30人, 包括行政在职人数24人,合同工1人,临时工5人;退休人数小计10人。

第二部分 德安县司法局2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县司法局收入预算总额为647.53万元, 较上年增加165.49万元,其中: 一般公共预算拨款收入478.94 万元,较上年预算安排增加74.2万元;其他收入5万元,较上年预算安排增加1.4万元;国库集中支付网上结转163.59    万元,较上年预算安排增加89.89万元。

(二)支出预算情况

2021年德安县司法局支出预算总额为647.53 万。其中:按支出项目类别划分:基本支出592.93万元,较上年预算安排增加157.89万元,包括:工资福利支出389.59万元,商品和服务支出129.5万元,资本性支出73.84万元;项目支出54.6万元,较上年预算安排增加7.6万元,其中:工资福利支出 19.6万元,商品和服务支出25万元,资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 570.58万元, 较上年预算安排增加88.54万元;社会保障和就业支出    24.94万元,较上年预算安排增加24.94万元;卫生健康支出    19.03万元,较上年预算安排增加19.03万元;住房保障支出    32.98万元,较上年预算安排增加32.98万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出389.59万元,较 上年预算安排增加126.85万元;商品和服务支出129.5万元,较上年预算安排增加119.5万元;资本性支出73.84万元,较上年预算安排增加5.84万元;项目支出54.6万元,较上年预算安排增加7.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县司法局财政拨款支出预算总额 478.94   万元,较上年预算安排增加74.2 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出401.99万元,

社会保障和就业支出24.94万元,卫生健康支出19.03 万元,住房保障支出 32.98万元。

按支出经济分类划分:基本支出424.34万元,较上年预算安排增加92.9万元,包括:工资福利支出 339.34   万元,商品和服务支出 55万元,资本性支出 30万元;项目支出 54.6 元,较上年预算安排增加 7.6万元,包括:工资福利支出 19.6万元,商品和服务支出25万元,资本性支出10万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县司法局机关运行经费支出预算总额为164.5万元。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中:政府采购货物预算73.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,执法执勤用车2 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目 2 个,分别是普法和社区矫正,涉及资金 54.6万元。

二、2021 年“三公经费预算情况说明

2021 年德安县司法局"三公"经费一般公共预算安排 万元,其中: 因公出国(境)费0万元,与上年持平。公务接待费3万元,与上年持平。公务用车运行维护费3 万元,比上年减少 2 万元, 主要原因是:车辆维护支出减少。

第三部分 德安县司法局 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基

本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

   (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(五)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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