信息类别: 社保部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-32325

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德安县卫生健康委员会2021年部门预算公开

发布日期: 2021-02-05 09:53
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  第一部分德安县卫健委概况

  一、   部门主要职责

  二、   部门基本情况

  第二部分 德安县卫健委2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021“三公”经费预算情况说明

  第三部分德安县卫健委2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、   收入科目

  二、   支出科目

  第一部分  德安县卫健委概况

  一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省有关国民健康政策、卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划,负责起草全县卫生健康事业发展的规范性文件并组织实施。负责统筹规划我县卫生健康资源配置,组织和指导辖区内卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、县直卫生单位、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)贯彻落实、协调推进深化医药卫生体制改革有关措施,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(四)贯彻执行国家、省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(五)组织实施国家、省应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(六)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,贯彻落实全省药物使用的相关政策措施,配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织开展食品安全风险监测评估。

(七)负责卫生健康系统安全管理工作,负责职贵范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

(八)贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资源标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责卫生健康行业的行风工作。指导和开展院前急救工作。推动无偿献血工作。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育政策,加强计划生育药具管理,制定提高出生人口素质的措施并组织实施,降低出生缺陷人口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

(十)指导全县卫生健康工作,指导和组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)指导卫生健康监督执法工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实,依法组织查处重大违法行为。

(十二)组织拟订全县卫生健康人才发展规划,统筹推进全县卫生健康人才队伍建设,牵头制定和落实全县高层次人オ医疗保障服务政策。实施卫生人才评价、管理工作,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十三)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十四)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)承担县政府血吸虫病地方病防治工作领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承担县老龄工作委员会日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。

(十九)完成县委县政府交办的其他事项。

(二十)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康德安战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务的质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

  二、部门基本情况

  德安县卫健委共有预算单位7个,包括德安县卫健委、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇计中心、县血防站和县卫监局。县卫健委机关编制人37人,其中行政编制18人、工勤编制3名参公编制2、全补助事业编制14人;实有人数43人,其中行政人员23人、工勤编制3人,参公2、全补助事业人员15人。

  第二部分  德安县卫健委2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021县卫健委收入预算总额为2396.11万元,全部为财政拨款收入,较上年增加196.33%;是因为2021年需支付卫健综合楼项目工程款1560万元。

  (二)支出预算情况

2021德安县卫健委支出预算总额为3045.73万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出840.96万元,占支出预算总额的27.61%,包括工资福利支出709.18万元、商品和服务支出125.78万元、对个人和家庭的补助支出6万元;项目支出2204.77万元,占支出预算总额的72.39%,包括商品和服务支出345.01万元、对个人和家庭补助支出289.76万元,资本性支出(基本建设)1560万,资金本性支出10万。

 按支出功能科目划分:社会保障和就业支出56万,占支出预算总额的1.84%,卫生健康支出2958.73万元,占支出预算总额97.14%,住房保障支出31万,占支出预算总额1.02%

  按支出经济分类划分:工资福利支出709.18万元,占支出预算总额的23.28%;商品和服务支出470.79万元,占支出预算总额的15.46%;对个人和家庭的补助支出295.76万元,占支出预算总额的9.71%。资本性支出(基本建设)1560万元,占支出预算总额的51.22%,资本性支出10万,占支出预算总额的0.33%。

  (三)财政拨款支出情况

2021德安县卫健委财政拨款支出预算2396.11万元,占支出预算总额的78.67%,具体支出情况是: 按支出功能科目划分:社会保障和就业支出56万,占财政拨款支出2.34%,卫生健康支出2309.11万元,占财政拨款支出的96.37%,住房保障支出31万,占财政拨款支出1.29%;按支出经济分类划分:工资福利支出595.13万元,占财政拨款支出的24.84%;商品和服务支出109.98万元,占财政拨款支出4.59%;对个人和家庭的补助支出131万元,财政拨款支出5.46%;资本性支出(基本建设)1560万元,占财政拨款支出的65.11%。  

(四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2021县卫健委本级及下属4个单位机关财政拨款运行经费预算611.11万元,较上年增加了7.76%,主要是因为增加了工资福利支出的基本工资的正常调资

  (六)政府采购情况

  2021县卫健委预算安排10万政府采购支出,主要用于购置办公设备及办公家具

、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,我单位有公车1辆,办公用房728

平方米。

、预算绩效情况

 2021年县卫健委预算安排项目支出2204.77万,主要用于卫

健综合楼项目工程款、计生奖励扶助、特别扶助及阳光助学等利导项目支出,我委将在部门决算中对此类项目进行绩效评价。

  二、2021“三公”经费预算情况说明

    2021县卫健委“三公”经费年初预算安排8万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相等;接待费8万元,与上年相等;公务用车购置及运行经费0万元,比上年减少1万元。

  第三部分德安县卫健委2021年部门预算和绩效目标表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  ()上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  ()社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  ()行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  ()住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (八)基层医疗卫生机构支出:反映用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院的支出。

德安县卫健委绩效2021年指标表.xlsx

德安县卫健委2021年部门预算公开表.xls


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