信息类别: 社保部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-06-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-221160

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德安县残联单位2020年部门 预算草案编制说明

发布日期: 2020-06-05 09:25
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德安县德安县残疾人联合会2020年部门预算公开


  目  

  第一部分 德安县德安县残疾人联合会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分 德安县德安县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县德安县残疾人联合会2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第一部分 德安县德安县残疾人联合会概况

  一、部门主要职责

德安县德安县残疾人联合会主要职责是:

(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

(二)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三)密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。

四)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

(五)团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

(六)宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业。

(八)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、教育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

(九)承担政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2020年德安县残疾人联合会共有预算单位1个,编制人数小计 9人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制人数2人;实有人数小计9人,其中:在职人数小计9人, 包括行政在职人数7人,全部补助事业在职人数 2人;退休人数小计 2 人;

第二部分   德安县德安县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况                                

2020年德安县残疾人联合会收入预算总额为261.05万元, 较上年增加44.22 万元,其中: 一般公共预算拨款收入128.93  万元,较上年预算安排增加3.15万元;国库集中支付网上结转 96.12  万元,较上年预算安排增加68.49万元,上级补助收入40万,项目资金收入1万元。

  (二)支出预算情况

2020 年德安县残疾人联合会支出预算总额为 261.05 万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 128.93 万元,较上年预算安排增加 3.15万元,包括:工资福利支出 84.53  万元,商品和服务支出44.4    万元,对个人和家庭的补助131.12   万元;项目支出  1  万元,较上年预算安排持平,其中:对个人和家庭的补助 1   万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 128.93  万元, 较上年预算安排增加3.15万元;社会保障和就业支出 131.12   万元,较上年预算安排增加5.34万元;残疾人康复服务项目支出1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出84.53   万元,较 上年预算安排减少1.25万元;商品和服务支出 44.4  万元,较上年预算安排增加4.44  万元;对个人和家庭的补助 131.12  万元,较上年预算安排减少 40.07万元,残疾人康复服务项目支出1万元。

    (三)财政拨款支出情况

2020年德安县德安县残疾人联合会财政拨款支出预算总额 136.34 万元, 较上年预算安排增加11.41万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出261.05 万元,基本支出128.78 万元,较上年预算安排增加3.15万元,包括:工资福利支出84.82万元,商品和服务支出44.4 万元,对个人和家庭的补助6.21万元项目支出 1 万元,较上年预算安排持平,包括:对个人和家庭的补助1万元。

  (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算44.4万元,比2019 年预算减少 4.17万元,下降 11  %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

单位无政府采购项目。

  1. 国有资产占用情况说明

    单位办公场地不属残疾人联合会产权,单位办公面积共计162平方米

    (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    单位无重点绩效项目

     二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020 年德安县德安县残疾人联合会"三公"经费一般公共预算安排5.5万元,其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年增长0 万元。公务接待费5.5万元,比上年减少0.5 万元,单位车辆购置及运行费用0万元。

      第三部分 德安县德安县残疾人联合会2020年部门预算表

      (详见附表)

      第四部分 名词解释

      一、收入科目

      (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

      (二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,无历年滚存结转结余资金。

      二、支出科目

    (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

    (二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

                                  

  2. 2020年德安县残联部门预算公开说明(1).docx

  3. 【36】部门预算输出表.xls

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