信息类别: 社保部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-28599

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德安县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开

发布日期: 2021-02-05 11:39 来源: 德安县卫生计生综合监督执法局
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  第一部分 德安县卫生计生综合监督执法局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

  第二部分 德安县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、 收入科目

  二、 支出科目

  第一部分 德安县卫生计生综合监督执法局概况

  一、部门主要职责

德安县卫生监督所是德安县卫生和计划生育委员会的下属机构,主要职责是:卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督、生活饮用水监督、学校卫生监督、消毒产品监督等,承担上级机关指定或交办的其他卫生监督事项。

  二、部门基本情况

  德安县卫生计生综合监督执法局共有预算单位1个,包括0个所属事业单位,编制人数18人,其中行政编制0人、全部补助事业编制18人;实有人数18人,其中:在职人数18人,包括行政人员0人、全部补助事业人员15聘用人员3人,离休人员0人、退休人员1人。

第二部分   德安县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2021年德安县卫生计生综合监督执法局收入预算总额为219.68万元,其中:财政拨款收入194.27万元,占收入预算总额的88.4%,较上年增加11.4%;上年结余结转收入25.41万元,占收入预算总额的11.6%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0 %,较上年0。

  (二)支出预算情况

  2021年德安县卫生计生综合监督执法局支出预算总额为219.68万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出206.68万元,占支出预算总额的94.1%,包括工资福利支出155.18万元、商品和服务支出42.5万元、对个人和家庭的补助支出6万元资本性支出3万元;项目支出13万元,占支出预算总额的5.9%,包括商品和服务支出8万元、资本性支出5万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出15万元,占支出预算总额的6.8%;医疗卫生与计划生育支出192.68万元,占支出预算总额的87.7%;住房保障支出12万元,占支出预算总额的5.5%。  

按支出经济分类划分:工资福利支出155.18万元,占支出预算总额的70.63%;商品和服务支出50.5万元,占支出预算总额的23%;对个人和家庭的补助支出6万元,占支出预算总额的2.73%;资本性支出8万元,占支出预算总额的3.64%。

  (三)财政拨款支出情况

  2021年德安县卫生计生综合监督执法局财政拨款支出预194.27万元,占支出预算总额的88.4%,具体支出情况是:医疗卫生194.27万元,占支出预算总额的88.4%。

  (四)政府性基金情况

没有政府性基金预算安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

 2021年德安县卫生计生综合监督执法局财政拨款机关运行经费预算42.5万元,比2020年下降8.37万,下降16%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

  2020年德安县卫生计生综合监督执法局政府采购支出预算3万元,占支出预算总额的1.4%

(七)国有资产占用情况说明

截止202012月31日,我单位有公车2辆,办公用房0平方米。(同卫健委一栋楼办公

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   (详见附表)

二、2021“三公”经费预算情况说明

  2021年德安县卫生计生综合监督执法局“三公”经费年初预算安排9.8万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年相同;

  接待费4.2万元,较上年减少1.2万元,减少22.2%;减少原因:节约开支。

  公务用车购置及运行经费5.6万元,上年减少0.6万元,减少9.7%;减少原因:节约开支。

  第三部分 德安县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算表

  (详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

 (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 (五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

 (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

 (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

 (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

 (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 (五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

 (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

 (七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

 (八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 (九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

德安县卫生计生综合监督执法局部门预算输出表.xls

2021年卫监局项目支出绩效目标表.xls


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