信息类别: 社保部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-30522

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德安县血吸虫病防治站2021年部门预算公开

发布日期: 2021-02-05 08:33
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  目  

  第一部分 德安县血吸虫病防治站概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分 德安县血吸虫病防治站2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县血吸虫病防治站2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第一部分 德安县血吸虫病防治站概况

一、部门主要职责

德安县血防站是副科管理单位,承担全县血吸虫病查、灭及蒲亭镇辖区居民基本公共卫生服务均等化工作

二、部门基本情况

  德安县血吸虫病防治站编制人数16人,其中:在职人数14人,均为额拨款事业人员退休20人。

  

第二部分   德安县血吸虫病防治站2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年德安县血吸虫病防治站收入预算总额为 413.22万元,其中:财政拨款收入 163.75万元,占收入预算总额的 39.63%,较上年增加4.5%;上年结余结转收入 182.47万元,占收入预算总额的 44.16%,较上年增加23.99%;事业收入62万元;占收入预算总额的15%;其他纳入预算管理的收入5万元,占收入预算的1.21%  

(二)支出预算情况

  2021年德安县血吸虫病防治站支出预算总额为 413.22万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出405.22万元,占支出预算总额的98.06%,包括工资福利支出229.78万元、商品和服务支出169.44万元、资本性支出6万元;项目支出8万元,占支出预算总额的1.94%。

 按支出功能科目划分:一般公用服务支出368.2万元,占支出预算总额的89.11%;机关事业单位基本保险20.5万元,占支出预算总额的4.96%;行政单位医疗18.55万元,占支出预算总额的4.49%;住房公积金5.97万元,占支出预算总额的1.44%    

  (三)财政拨款支出情况

  2021年德安县血吸虫病防治站财政拨款支出预算160.75万元,占支出预算总额的38.9%,具体支出情况是: 其他公共卫生支出 160.75万元,占支出预算总额的100%。

  (四)政府性基金情况

   没有使用政府性基金预算安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县血吸虫病防治站财政拨款机关运行经费预算169.44万元,比2020年增加 45.1万元 ,上升 36.27%。

(六)政府采购情况

  2021年德安县血吸虫病防治站无政府采购经费预算安排的支出。

(七)国有资产占用情况说明

截止202012月31日,我单位有公车壹辆,办公用房2499平方米。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   无预算绩效项目。

  二、2021“三公”经费预算情况说明

  2021年德安县血吸虫病防治站“三公”经费年初预算安排 10万元。其中:

  因公出国(境)费0万元;

  接待费7万元,与上年增加4万元;

  公务用车购置及运行经费 3万元,与上年相等

  第三部分 德安县血吸虫病防治站2021年部门预算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

 (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 (五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

 (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

 (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

 (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

 (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 (五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

 (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

 (七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

 (八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 (九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


【血防站】2021年部门预算输出表(元转万元)1.xls


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