信息类别: 财政预决算 文件编号: 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-04-17 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 002030-034005001-2019-0021 责任部门:  城市管理局

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德安县城市管理局2019年部门预算公开说明

发布日期: 2019-04-17 17:14
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德安县城市管理局2019年部门预算公开说明

 

        
  第一部分 德安县城管局概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分 德安县城管局2019年部门预算情况说明 
  一、2019年部门预算收支情况说明 
  二、2019年“三公”经费预算情况说明 
  第三部分 德安县城管局2019年部门预算表 
  一、2019年收支预算总表 
  二、2019年部门收入总表 
  三、2019年部门支出总表 
  四、2019年财政拨款收支总表 
  五、2019年一般公共预算支出表 
  六、2019年一般公共预算基本支出表 
  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表 
  八、2019年政府性基金预算支出表 
  第四部分 名词解释 
  一、收入科目 
  二、支出科目 
  第一部分德安县城市管理局概况 
  一、部门主要职责 
德安县城市管理局是主管城市管理工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:城市管理、市容市貌、违法违规建筑,城市道路保洁,城乡环卫一体化。 
  二、部门基本情况 
德安县城市管理局共有预算单位1个,编制人数64人,其中行政编制0人、参公编制0人、全部补助事业编制64人;实有人数383人,其中:在职人数53人,包括行政人员0人、参公0人、全部补助事业人员53人,离休人员0人、退休人员28人,聘用人员302人。 
 第二部分 德安县城管局2019年部门预算情况说明 
  一、2019年部门预算收支情况说明 
(一)收入预算情况 
   2019
年德安县城管局本年收入预算总额1402.76万元,其中:财政拨款收入1307.17万元,占本年收入预算总额的93.18%,较上年增加 4.48 %;其他收入5.28万元,占本年收入预算总额的0.38%,较上年减少98.60%,此栏去年填列在事业收入中,故减少较大;上年结余结转收入90.31万元,占本年收入预算总额的6.44%,较上年减少    58.31%          
(二)支出预算情况 
2019
年德安县城管局支出预算总额为1402.76万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出525.08万元,占支出预算总额的37%;包括工资福利支出379.76万元、商品和服务支出144.85万元、对个人和家庭的补助0.47万元、项目支出877.68万元,占支出预算总额的63%,包括商品和服务支出877.68万元。 
(三)财政拨款支出情况 
2019
年德安县城管局财政拨款支出1307.17万元,占支出预算总额的93.18%,具体支出情况是:城乡社区事务支出1307.17万元,占财政拨款支出的100% 
(四)政府性基金情况 
  没有使用政府性基金预算安排的支出。 
 (五)机关运行经费等重要事项的说明 
  2019年德安县执法局本级事业单位财政拨款运行经费预算1307.17万元,比2018年增加56.57万元,增加4.48% 
 (六)政府采购情况 
 2019年德安县执法局未安排政府采购。

(七) 国有资产占用情况

截止20181231日,我单位有公务用车0,执法执勤车辆21辆。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
  二、2019年“三公”经费预算情况说明
 
  2019年德安县城管局 “三公”经费年初预算安排19.5万元。其中: 
  因公出国(境)费0万元,与上年相等; 
  公务接待费10万元,与上年相等; 
公务用车购置及运行经费9.5万元,与上年相等。 

 第三部分 德安县城管局2019年部门预算表 
(详见附表) 
 第四部分 名词解释 
   一、收入科目 
  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。 
  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
  (一)一般行政管理事务支出:反映行政单位的基本支出。 
  (二)事业支出:反映事业单位的基本支出。 
  (三)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 
  

 

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