信息类别: 财政预决算 文件编号: 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-02-22 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-50541 责任部门:  德安县发改委

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德安县发展和改革委员会 2021年部门预算

发布日期: 2021-02-22 11:20
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德安县发展和改革委员会 2021年部门预算

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县发展和改革委员会2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标;组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划,并负责指导各部门及基层单位的计划工作,检查监督计划的执行,做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调;受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求,研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见,并负责协调和监督实施,引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化;研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题;制定工业行业规划;促进高技术产业发展,研究制定现代化发展规划;负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督,及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题,并提出相应的对策,定期发布分析报告和有关经济信息,综合协调各主要经济杠杆的运用,通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径,保证各项宏观调控目标的实现;研究提出全县经济体制改革方案,综合协调有关专项改革方案;调查研究地方金融发展有关问题;指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模,平衡资金来源,引导资金投向,研究提出全县投资和建设领域重大措施,安排全县重点建设项目计划,审批和上报全县固定资产投资项目;对重点项目实行全过程计划管理;安排全县长期投资资金的年度计划,会同县经贸委报批限额以上技改项目;参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场,建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作;管理和协调县重点工程建设;指导和协调全县建设项目招投标工作,对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

5、组织编制农业、农村经济发展规划,资源节约和综合利用规划,扶助贫困乡村经济开发计划,并负责组织规划的实施;组织农业资源和农业自然生态环境的调查,评价和动态监测工作,负责修订各类农业资源区划,搞好区划成果应用,负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划,衔接财政、金融计划,编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划,管理国家统配物资,制定重要商品调控的政策建议,研究市场法规,指导和促进市场体系的建立和不断完善,组织制订全县的重点区域的主要市场的发展规划,总体布局和流通环节中的重大调控政策。

7、研究制定全县价格政策,监督价格政策的执行,调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策,合理确定利用外资的规模和投向;研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划;审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题,制定发展规划和计划,推动科技成果向现实生产力转化,促进社会事业与经济协调发展;规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施,规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年德安县发展和改革委员会共有预算单位1,所属一级预算单位,编制人数16人,其中行政编制12人、全部补助事业编制5人;实有人数16人,其中:在职人数12人,包括行政人员12人、全部补助事业人员4人,离休人员0人、退休人员16人。

第二部分 德安县发展和改革委员会2021年部门预算情况

说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县发展和改革委员会收入预算总额为509.05万元, 较上年增加66.16万元,其中: 一般公共预算拨款收入299.1万元,较上年预算安排减少14.74万元;其他收入30万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转    80.17万元,较上年预算安排减少18.88/万元;财政拨款结转结余99.78万元,较上年预算安排增加99.78万元。

(二)支出预算情况

2021德安县发展和改革委员会支出预算总额为    万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出380.23万元,较上年预算安排140.32万元,包括:工资福利支出274.91万元,商品和服务支出81.3万元,对个人和家庭的补助22.02万元,资本性支出2万元;项目支出128.82万元,较上年预算安排减少74.16万元,其中:商品和服务支出88.02万元,其他支出40.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出361.23万元, 较上年预算安排增加47.39万元;社会保障和就业支出    25万元,较上年预算安排增加25万元;卫生健康支出17.8万元,较上年预算安排增加 17.8万元;住房保障支出22万元,较上年预算安排增加22万元,其他支出83.02万元

按支出经济分类划分:工资福利支出274.91万元,较上年预算安排增加113万元;商品和服务支出81.3万元,较上年预算安排增加25.8万元;对个人和家庭的补助22.02万元,较上年预算安排增加22.02万元;资本性支出2,较上年预算安排减少20.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2021德安县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额299.1万元, 较上年预算安排减少14.74万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出234.3万元, 社会保障和就业支出25万元,卫生健康支出17.8万元,住房保障支出22万元。

按支出经济分类划分:基本支出253.3万元,较上年预算安排增加80.26万元,包括:工资福利支出147.98万元,商品和服务支出81.3万元,对个人和家庭的补助22.02万元,资本性支出2万元;项目支出45.8万元,较上年预算安排减少95万元,包括:商品和服务支出5万元,其他支出40.8万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算81.3万元,比 2020 年预算减少158.61万元,降低66.11%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日,部门共有车辆0,其中,一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金 100万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:德安县“十四五”规划

1)项目概述:根据国家、省、市“十四五”规划工作的总体部署,我县“十四五”规划编制工作全面启动

2)实施主体:德安县发展和改革委员会

3)实施方案:动员部署、开展课题研究、起草规划基本思路。县“十四五”专项规划和国土空间规划原则上与规划纲要同步部署、同步研究、同步编制。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2021 年安排财政拨款100万元

6)绩效目标和指标

量指标:县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要

时效指标:初步勾勒我县“十四五”期间经济社会发展蓝图。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:社会文明程度得到新提高

满意度指标:社会机构、民众和政府部门满意度

二、2021 年“三公经费预算情况说明

2021年德安县发展和改革委员会"三公"经费一般公共预算安排9.5万元,其中: 因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是:包含出国费用0万元。务接待费9.5万,比上年减少0.3万元, 主要原是:公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减少    0万元, 主要原因是:事业单位车改,人员及车辆维护支出减少三部分 德安县发展和改革委员会 2021 年部门预算表一《

收支预算表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总

》 五《一般公共预

支出表》 六《一般

预算基本支出表》 七《一般公共算“三公”经费支

出表》 八《政府性金预算支

出表》 九《一级项目绩效目标表》 第四部分  名词解释一、收

入科目   (一)财政拨款:指省级财政

当年拨付的资金。   (二) 其他

收入:指除财政拨款

事业入、

业单位 经营以外的各项收入。    (三)上年结转和结

余:填列 2020 年全部结转和余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚

结转结余资 金。 

   二、支出科目   )行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基 本支出

。   (二)一般行政管理事务:反映

行政单位(包括参公单

位)未单独设置项级科目项目支出。  (三)机关服务:反映为

行政单位(包括参公单位)提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。     (四)财政国库业务:反映

财政部门用于财政国集中 支出收付业务方面的支出。     (五)事

运行:反映事业单位的基本支出

。    (六)其他财政事:反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出

。    (七)

机关事业单位基本养老保险缴:反映机 关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养险 费的支出。  公开表.xls




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