信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-09-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-497196

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2020年度丰林镇政府决算公开

发布日期: 2021-09-03 08:40
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丰林镇人民政府2020年度部门决算


目    录


第一部分 丰林镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释





第一部分  丰林镇人民政府概况


  1. 部门主要职能

1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。(2)组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。(3)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。4)依法加强土地管理,搞好乡村建设规划管理,不断推进新农村新集镇建设。(5)负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。(6)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。(7)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。(8)负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。(9)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。(10)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:丰林镇人民政府

本部门2020年年末实有人数45人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员23人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。


第二部分  2020年度部门决算表
























第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7863.45万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加3292.15万元,增长72%;本年收入合计7863.45万元,较2019年增加3292.15万元,增长72%,主要原因是:收入增加幅度较大

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7863.45万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7863.45万元,其中本年支出合计7863.45万元,较2019年增加3292.15万元,增长72%,主要原因是:项目支出增加幅度较大。年末结转和结余0万元,较2019年无变化。本年支出的具体构成为:基本支出6743.11万元,占85.75%;项目支出1120.34万元,占14.25%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为310.87万元,决算数为7863.45万元,完成年初预算的2529%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为310.87万元,决算数为429.99万元,完成年初预算的138%,主要原因是:人员和项目支出增加

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为63.98万元。

)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为344.18万元。

)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为14.11万元。

)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为74.86万元。

)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为12.5万元。

)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为675.77万元。

)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为5188.45万元。

)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为846.52万元。

)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为4万元。

十一)自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,决算数为35.32万元。

十二)住房保障等支出年初预算数为0万元,决算数为16.77万元。

十三)灾害防治及应急管理等支出年初预算数为0万元,决算数为149万元。

十四其他支出年初预算数为0万元,决算数为8万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6743.11万元,其中:

(一)工资福利支出533.71万元,较2019年增加65.71  万元,增长14%,主要原因是:机构改革,人员增加

(二)商品和服务支出6209.4万元,较2019年增加2622.08万元,增长73%,主要原因是:项目支出增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019无变化。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少30.64万元,下降100%,主要原因是:未做资本性支出科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元,决算数为25万元,完成预算的89.29%,决算数较2019年减少5.84万元,下降19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为23万元,决算数为21.14万元,完成预算的92%,决算数较2019年减少5.26万元,下降20%,主要原因是:压缩接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制接待支出。全年国内公务接待85批,累计接待602人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:考察调研,指导检查等公务活动

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2019无变化,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为3.86万元,完成预算的77.2%,决算数较2019减少0.58万元,下降13%,主要原因是:压缩公车开支,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6209.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加2591.44万元,增长71.62%,主要原因是:其他支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部公务用车

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

(三)部门评价项目绩效评价结果。



第四部分  名词解释


一、收入科目(对照部门预算报表,根据单位实际使用的科目填写)

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业

基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目(对照部门预算报表,根据单位实际使用的科目填写)

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。


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