信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-08-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-482050

相关解读:

相关文件:

德安县高塘乡人民政府部门2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-25 15:28
字号: 〖大 小〗



德安县高塘乡人民政府部门2020年度部门决算


目    录


第一部分  德安县高塘乡人民政府部门概

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释










第一部分 德安县高塘乡人民政府部门概况


一、部门主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:德安县高塘乡人民政府(本级)

本部门2020年年末实有人数32人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员12人;年末其他人员5人;年末学生人数0人。



第二部分  2020年度部门决算表





















第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6894万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少101.1万元,减少100%本年收入合计6894万元,较2019年增加2812.4万元,增长69%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6894万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6894万元,其中本年支出合计6894万元,较2019年增加2712.4万元,增长65%,主要原因是:支出增加;年末结转和结余0万元,较2019年不变,主要原因是:支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出1275.5万元,占18.5%;项目支出5618.5万元,占81.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为270.77万元,决算数为6894万元,完成年初预算的2546%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为216.77万元,决算数为300.14万元,完成年初预算的138.5%,主要原因是:支出增加

(二)教育支出年决算数为294.84万元。

(三)科学技术支出年决算数为356.73万元

(四)文化旅游体育与传媒支出支出年决算数为2万元

(五)社会保障与就业支出年决算数为67.27万元。

(六)卫生健康支出年决算数为8.9万元。

(八)城乡社区支出年决算数为5269.4万元。

(九)农林水利支出年初预算数为54万元,决算数为537.33万元,完成年初预算的995%。

(十)自然资源海洋气象等支出年决算数为41.6万元。

(十一)住房保障支出年算数为10.8万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.5万元,其中:

(一)工资福利支出548.3万元,较2019年增加187.6万元,增长52%,主要原因是:正常工资增长及绩效发放

(二)商品和服务支出190.4万元,较2019年减少2529.2万元,下降93%,主要原因是:支出减少

(三)对个人和家庭补助支出427.3万元,较2019年增加427.3万元,主要原因是:支出增加

(四)资本性支出109.5万元,较2019年增加102.1万元,增长1379.7%,主要原因是:支出增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.38万元,决算数为35.12万元,完成预算的99.3%,决算数较2019年减少1.82万元,下降4.9%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为25.38万元,决算数为25.29万元,完成预算的99.6%,决算数较2019年减少5.72万元,下降  18.4  %,主要原因是支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:支出减少

(二)公务用车购置及运行维护费支出9.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年不变,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为9.8万元,完成预算的98%,决算数较2019年增加3.72万元,增长61.2%,主要原因是支出增加,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:支出减少

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出548.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加331.53  万元,增长153%,主要原因是:资产运行维护支出增加人员编制数量增加、社保医保等福利性费用增加  

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额382万元,主要用于装修工程、建筑物施工、公共设施施工、办公设备等的采购。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是待报废车辆

九、预算绩效情况说明

单位未开展预算绩效工作。




第四部分  名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明  

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三)事业支出:指事业单位的基本支出

(四)上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五)因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六)公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七)公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八)机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用



扫一扫在手机打开当前页