信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-08-16 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-467903

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德安县车桥镇2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-16 17:09
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第二部分  2020年度部门决算表






































第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020度收入总计4978.1610万元,其中年初结转和结余0万元,较2019增加1591.9667万元,增加47.01%主要原因是:人员变动,工程类项目增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4978.1610万元。,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020度支出总计4978.1610万元,较2019年增加1591.9667万元,增加47.01%。主要原因是:人员变动,工程类项目增加

本年支出的具体构成为:基本支出4495.2558万元,占90.29%;项目支出482.9052万元,占10.74%;经营支出0万元;其他支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020度财政拨款本年支出年初预算数为266.38万元,决算数为4978.1610万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为266.38万元,决算数为425.0685万元。

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为309.33万元。

)文化旅游体育与传媒支出初预算数为0万元,决算数为2万元。

)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为69.4304万元。

)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为10.025万元。

)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为90.94万元。

)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为3264.6552万元。

)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为791.0878万元。

交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为12.624万元。

十一)政府性基金支出年初预算数为0万元,决算数为182.9052万元。

十二)其他支出年初预算数为.0万元,决算数为3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020度一般公共预算财政拨款基本支出4495.2558万元,其中:

(一)工资福利支出527.5614万元,较2019增加189.3835万元,上升56%,主要原因是:人员增加,奖金发放等项目增加

(二)商品和服务支出3965.16万元,较2019年增加1735.7528万元,下降77.85%,主要原因是:人员、机构扩展

(三)对个人和家庭补助支出2.5344万元,较2019年减少1.9818万元,减少35.85%,主要原因是:抚恤金

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.14万元,决算数为18.207万元,完成年初预算的90.4%,决算数较2019年减少0.2531万元,下降1.37%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.64万元,决算数为12.7161万元,完成年初预算的86.85%,决算数较2019年增加0.0428万元,增加0.3%(财政所及农技站并入增加额度)。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元,决算数为5.4909万元,完成年初预算的99.83%,决算数较2019减少0.2958万元,下降5.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务用车运行维护费用支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3965.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加1735.7528万元,增长77.86%,主要原因是:合并农技站、财政所,人员增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况2辆公务用车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2020年未开展绩效管理工作。   





第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基

本支出。

(二)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。





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