信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1523537

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德安县磨溪乡人民政府2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-29 15:17
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德安县磨溪乡人民政2019年度部门决算

   

    第一部分德安县磨溪乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分名词解释

第一部分德安县磨溪乡人民政府概况

一、部门主要职能

德安县磨溪乡人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的相关行政职能,主要职责是:执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会稳定、人民调解、安全生产监督管理、扶贫移民、计划生育等行政工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2019年年末实有人数41人,其中在职人员27人,退休人员4人;年末其他人员10


第二部分  2019年度部门决算表



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5643.3658万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加0万元,增长0 %;本年收入合计5643.3658万元,较2018年增加982.7549万元,增长21.09%,主要原因是:上级政府增加基础建设项目,加大政府投入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入217.7万元,占3.86%;事业收入0万元,经营收入0万元其他收入0万元

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5643.3658万元,其中本年支出合计5643.3658万元,较2018年增加982.7549万元,增长21.09%,主要原因是:人员增加,工程项目增多等;年末结转和结余0万元,较2018年增加0万元,增长0%

本年支出的具体构成为:基本支出5169.6658万元,占91.61%;项目支出473.7万元,占8.39%;经营支出0万元,其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5643.3658万元,决算数为5643.3658万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为221.8235万元,决算数为221.8235万元,完成年初预算的100 %

(二)教育支出年初预算数为326.18万元,决算数为326.18万元,完成年初预算的100 %

科学技术支出年初预算数为23.89万元,决算数为23.89万元,完成年初预算的100%

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出年初预算数为61.195万元,决算数为61.195万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出年初预算数为3.2万元,决算数为3.2万元,完成年初预算的100%

节能环保支出年初预算数为181.43万元,决算数为181.43万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算数为4071.165万元,决算数为4071.165万元,完成年初预算的100%。

)农林水支出年初预算数为736.7961万元,决算数为736.7961万元,完成年初预算的100%。

交通运输支出年初预算数为7万元,决算数为7万元,完成年初预算的100%。

十一)住房保障支出年初预算数为8.6861万元,决算数为8.6861万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

(一)工资福利支出390.1744万元,较2018年增加73.96  万元,增长23.4%,主要原因是:奖金福利增加,人员增加

(二)商品和服务支出4722.4316万元,较2018年增加3894.5055万元,增长470%,主要原因是:开支增加

(三)对个人和家庭补助支出57.0598万元,较2018减少3280.4501万元,下降98.29%,主要原因是:相关补助减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.1056万元,决算数为21.4865万元,完成年初预算的79.27%,决算数较2018减少7.8532万元,下降26.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为14.1056万元,决算数为14.1056万元,完成年初预算的100%,决算数较2018减少2.1152万元,下降13.04%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:控制公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.3809万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为7.3809万元,完成年初预算的56.78%,决算数较2018减少5.738万元,下降43.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务用车运行维护费用支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出4722.4316万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加3894.5055万元,增长470%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额69.59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.59万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本单位未开展2019年度一般公共预算项目支出绩效评价业务

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款,事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

(一)事业支出:指事业单位的基本支出。

(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (五)机关运行经费:为了保障行政单位运行(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。


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