信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1523679

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丰林镇人民政府2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-29 15:52
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丰林镇人民政府2019年度部门决算

   

第一部分丰林镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分丰林镇人民政府概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。(2)组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。(3)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4)依法加强土地管理,搞好乡村建设规划管理,不断推进新农村新集镇建设。(5)负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。(6)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。(7)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。(8)负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。(9)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。(10)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:丰林镇人民政府

本部门2019年年末实有人数68人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员16年末其他人员18人,年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4571.3万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计4571.3万元,较2018年减少1514万元,下降25%,主要原因是:财政拨款减少,项目支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4571.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4571.3万元,其中本年支出合计   万元,较2018年减少1514万元,下降25%,主要原因是:压缩经费,项目支出减少;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出4085.9万元,占89.3%;项目支出485.3万元,占10.7 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2476.41万元,决算数为4571.3万元,完成年初预算的184.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为304.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(二)公共安全支出年初预算数为180万,决算数为0,完成年初预算的0%,主要原因是:有预算,无支出。

(三)教育支出年初预算数为0,决算数为1809万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(四)科学技术支出年初预算数为0,决算数为201.5万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(五)文化旅游及传媒支出年初预算数为0,决算数为2万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(六)社会保障及就业支出年初预算数为0,决算数为62.1万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(七)卫生健康支出年初预算数为0,决算数为2.78万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(八)节能环保支出年初预算数为0,决算数为160.5万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(九)城乡社区支出年初预算数为0,决算数为1372万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(十)农林水支出年初预算数为0,决算数为645.1万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(十一)社会保障及就业支出年初预算数为0,决算数为62.1万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

(十二)住房保障支出年初预算数为0,决算数为11.8万,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4085.9万元,其中:

(一)工资福利支出468万元,较2018年增加173万元,增长58%,主要原因是:人员增加,补发乡镇补贴等

(二)商品和服务支出3587.3万元,较2018年增加2248.1万元,增长167.8%,主要原因是:支出增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无支出

(四)资本性支出30.6万元,较2018年增加30.6万元,增长306%,主要原因是:支出增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.8万元,决算数为30.8万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加2.4万元,增长8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为26.4万元,决算数为26.4万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加6.5万元,增长32.6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:支出增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.43万元,决算数为4.43万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少4.13万元,下降48.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:支出减少

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出3617.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加1141.54万元,增长46%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加/实施项目增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额30.6万元,其中:政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.1万元,占政府采购支出总额的72%,其中:授予小微企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的28%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0

第四部分名词解释

   财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

    机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等费用。


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