信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1523958

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德安县磨溪乡财政所2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-29 16:33
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德安县磨溪乡财政所2019年度部门决算

   

第一部分德安县磨溪乡财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分德安县磨溪乡财政所概况

一、部门主要职能

负责磨溪乡一卡通资金发放,预算内、预算外资金管理及村级财务管理

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2019年年末实有人数4人,其中在职人员2人,退休人员2

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计38.8183万元,其中年初结转和结余9.1505万元,较2018减少15.1455万元,下降62.34%;本年收入合计29.6677万元,较2018减少0.3496  万元,下降1.16 %,主要原因是:财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入26.32万元,占88.72%;其他收入3.3477万元,占11.28%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计38.8183万元,其中本年支出合计31.9546万元,较2018减少13.2082万元,下降29.25%,主要原因是:相关支出减少;年末结转和结余6.8637万元,较2018减少2.2868万元,下降24.99%

本年支出的具体构成为:基本支出31.9546万元,占100 %;项目支出0万元;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为28.6069万元,决算数为28.6069万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为27.9721万元,决算数为27.9721万元,完成年初预算的100%

(二)住房保障支出年初预算数为0.6348万元,决算数为0.6348万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27.9721万元,其中:

(一)工资福利支出25.518万元,较2018年增加9.9271万元,增长63.67 %,主要原因是:奖金福利增加

(二)商品和服务支出3.0889万元,较2018年增加15.9147  万元,增长83.74%,主要原因是:开支增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018减少10.5682万元,下降100%,主要原因是:相关补助减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数较2018减少0.4486万元,下降35.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数较2018减少0.4486万元,增长下降35.93%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:控制公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   本单位未开展2019年度一般公共预算项目支出绩效评价业务。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款,事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

(一)事业支出:指事业单位的基本支出。

(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (五)机关运行经费:为了保障行政单位运行(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。


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