信息类别: 财政决算 文件编号: 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-30 规范性文件有效性: 有效 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1526937

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决算

德安县吴山镇农业技术推广综合站2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-30 17:30 来源: 吴山镇人民政府
字号: 〖大 小〗

附件1

德安县吴山镇农业技术推广综合站2019年度部门决算

   

第一部分德安县吴山镇农业技术推广综合站概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  德安县吴山镇农业技术推广综合站概况

一、部门主要职能

(一)农业技术推广

(二)动植物防疫检疫及农产品安全检测。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2019年年末实有人数7人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员4人;年末其他人员0人;年末学生人数   0人。

第二部分  2019年度部门决算表



收入支出决算总表









金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站


2019年度



公开01表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

390,093.94

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

55,125.25

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00


9


九、卫生健康支出

39

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

372,861.94


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

17,232.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

445,219.19

本年支出合计

56

390,093.94

  用事业基金弥补收支差额

27

0.00

  结余分配                 

57

0.00

  年初结转和结余

28

0.00

  年末结转和结余                                

58

55,125.25


29



59


总计

30

445,219.19

总计

60

445,219.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







收入决算表

















金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站






2019年度





公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

445,219.19

390,093.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,125.25

213

农林水支出

427,987.19

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,125.25

21301

农业

427,987.19

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,125.25

2130101

  行政运行

427,987.19

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,125.25

221

住房保障支出

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表














金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站





2019年度




公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

390,093.94

390,093.94

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

372,861.94

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

372,861.94

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

372,861.94

372,861.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17,232.00

17,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表












金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站







公开04表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

390,093.94

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

372,861.94

372,861.94

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

17,232.00

17,232.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

390,093.94

本年支出合计

56

390,093.94

390,093.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59




总计

30

390,093.94

总计

60

390,093.94

390,093.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表









金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站




2019年度


公开05表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

390,093.94

390,093.94

0.00

213

农林水支出

372,861.94

372,861.94

0.00

21301

农业

372,861.94

372,861.94

0.00

2130101

  行政运行

372,861.94

372,861.94

0.00

221

住房保障支出

17,232.00

17,232.00

0.00

22102

住房改革支出

17,232.00

17,232.00

0.00

2210201

  住房公积金

17,232.00

17,232.00

0.00





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表













金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站




2019年度




公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

360,014.38

302

商品和服务支出

30,079.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

139,860.40

30201

  办公费

6,392.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

78,197.70

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

75,351.18

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34,679.04

30206

  电费

2,636.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

14,694.06

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4,161.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

17,232.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

16,890.19

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

360,014.38

公用支出合计

30,079.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







金额单位:元


编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站

2019年度


公开07表


项目

栏次

年初预算数

决算数


行次


1

2


一、“三公”经费支出

1

18,000.00

16,890.19


  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00


    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00


    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00


  3.公务接待费

6

18,000.00

16,890.19


    (1)国内接待费

7

18,000.00

16,890.19


         其中:外事接待费

8

0.00

0.00


    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00


二、相关统计数

10

-

-


  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0


  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0


  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0


  5.国内公务接待批次(个)

15

-

34


    其中:外事接待批次(个)

16

-

0


  6.国内公务接待人次(人)

17

-

204


    其中:外事接待人次(人)

18

-

0


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














金额单位:元

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站





2019年度




公开08表

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资产占用情况表




单位:台、辆、套

编制单位:德安县吴山镇农业技术推广站

2019年度

公开09表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.主要领导干部用车

3


  3.机要通信用车

4


  4.应急保障用车

5


  5.执法执勤用车

6


  6.特种专业技术用车

7


  7.离退休干部用车

8


  8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计44.52万元,其中年初结转和结余万元,较2018年增加(减少)万元,增长(下降)  %;本年收入合计  万元,较2018年增加(减少)万元,增长(下降)  %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39.01万元,占88%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.51万元,占12%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计39.01万元,其中本年支出合计   万元,较2018减少3万元,下降7.5%;年末结转和结余5.51万元,较2018年增加1万元,增长2.5  %

本年支出的具体构成为:基本支出39.01万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为39万元,决算数为39万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为39万元,决算数为39万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.01万元,其中:

(一)工资福利支出36.00万元,较2018年增加2万元,增长5.6%主要原因:增加了工资、绩效奖金。

(二)商品和服务支出3.01万元,较2018减少0.5万元,下降16%,主要原因是:控制三公经费

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(四)资本性支出 0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.50万元,决算数为3.01万元,完成年初预算的86%,决算数较2018年增加(减少)0.5万元,下降15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.80万元,决算数为1.68万元,完成年初预算的94%,决算数较2018减少0.5万元,下降15 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制三公经费

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)万元,增长(降低)  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目

   个,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对XXX”、“XXX”等  个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出万元。其中,对XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为万元,执行数为   

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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