信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-30 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1526664

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德安县蒲亭镇2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-30 16:55
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德安县蒲亭镇2019年度部门决算目录

第一部分德安县蒲亭镇部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分德安县蒲亭镇部门概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。(2)组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化建设的规划和措施。(3)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。(4)依法加强土地管理,搞好乡村建设规划管理,不断推进新农村新集镇建设。(5)负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。(6)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。(7)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。(8)负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。(9)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。(10)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:德安县蒲亭镇人民政府本级(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2019年年末实有人数80人,其中在职人员53人,离休人员 0 人,退休人员27人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7488.5万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少5783.9万元,下降43.5 %;本年收入合计7488.5万元,较2018年减少5783.9万元,下降43.5 %,主要原因是:       

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7488.5万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7488.5万元,其中本年支出合计   7432.4万元,较2018年减少6139.9万元,下降46.3 %,主要原因是:科学技术、城乡社区、节能环保及农林水支出加大投入力度,支出增长;年末结转和结余356.1万元,较2018年增加356.1万元,增长356.1%,主要原因是:控制一般公共服务支出后较上年减少

本年支出的具体构成为:基本支出1009.9万元,占14.2%;项目支出6122.6万元,占85.8 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为377.9万元,决算数为7132.4万元,完成年初预算的1887%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为319.1万元,决算数为319.1万元,完成年初预算的100%

(二)科学技术支出年初预算数为58.8万元,决算数为1257.7万元,完成年初预算的2138.9 %。

(三)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为534.2万元,完成年初预算的53420%

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为4866.1万元,完成年初预算的486610%

(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为138.2万元,完成年初预算的13820%

(六)住房保障支出初预算数为0万元,决算数为16.2万元,完成年初预算的1620%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.9万元,其中:

(一)工资福利支出742万元,较2018年增加248.2万元,增长50%,主要原因是:人员增加,奖金发放数目增加。

(二)商品和服务支出165.4万元,较2018年减少365.6万元,下降68.8%,主要原因是:政府压缩,控制支出

(三)对个人和家庭补助支出62.3万元,较2018年减少15.5 万元,下降20%,主要原因是:……

(四)资本性支出40.3万元,较2018年增加40.3万元,增长4000.3 %,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为22.3万元,完成年初预算的89.2%,决算数较2018年增加4.4万元,增长24.6 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为17.3万元,完成年初预算的86.5%,决算数较2018年增加0.5万元,增长3%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加3.8万元,增长76 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加1.2 万元,增长76%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出205.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加189.7万元,增长1185.6 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。其中车辆中的其他用车主要是用于“两违”巡逻、环保巡逻、综治巡逻用。

九、预算绩效情况说明

   本单位未开展2019年度一般公共预算项目支出绩效评价。

第四部分名词解释

      一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款,事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

(一)事业支出:指事业单位的基本支出。

(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(五)机关运行经费:为了保障行政单位运行(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。



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