信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-09-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-504616

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德安县机关事务中心2020年度部门决算

发布日期: 2021-09-06 09:05
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目    录


    第一部分 德安县机关事务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释




    第一部分  德安县机关事务中心概况


    一、部门主要职能

    1、建立和完善机关事务管理工作的各项规章制度;

    2、负责县委、人大、政府、政协等国家机关办公区域的公共事务;

    3、负责全县公务用车管理;

    4、负责全县公共机构节能工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:德安县机关事务管理局、公共机构节能办公室、公务用车服务中心。

    本部门2020年年末编制人数21人,其中行政编制3人,事业编制18人;年末实有人数21人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。


    第二部分 2020年度部门决算表




    第三部分  2020年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计986.82万元,其中年初结转和结余95.35万元,较2019年减少80.62万元,下降45.81%;本年收入合计891.47万元,较2019年增加331.83万元,增长59.29%,主要原因是:因本单位2018年财务从县委办单列出来,属于新增的独立决算单位。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入559.97万元,占62.81%;其他收入331.50万元,占37.19%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计986.82万元,其中本年支出合计892.90万元,较2019年增加252.64万元,增长39.46%,主要原因是:公车费用、工资福利增加;年末结转和结余93.92万元,较2019年减少1.43 万元,下降1.50%,主要原因是:将上年结转资金支付完毕。

    本年支出的具体构成为:基本支出892.90万元,占100%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为628.93万元,决算数为561.40万元,完成年初预算的89.26%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为610.18万元,决算数为542.65万元,完成年初预算的88.93%,主要原因是:将上年结转资金支付完毕。

    (二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.61万元,决算数为1.61万元,完成年初预算的100%。

    (三)社会保障和就业支出年初预算数为3.43万元,决算数为3.43万元,完成年初预算的100%。

    (四)卫生健康支出年初预算数为2.85万元,决算数为2.85万元,完成年初预算的100%。

    (五)节能环保支出年初预算数为4.98万元,决算数为4.98万元,完成年初预算的100%。

    (六)城乡社区支出年初预算数为1.75万元,决算数为1.75万元,完成年初预算的100%。

    (七)住房保障支出年初预算数为4.13万元,决算数为4.13万元,完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出561.40万元,其中:

    (一)工资福利支出132.85万元,较2019年增加46.06万元,增长53.07%,主要原因是:2020年新增干部一名,较上年相比增加了奖金、绩效发放月数。

    (二)商品和服务支出427.02万元,较2019年减少6.16万元,下降1.42%,主要原因是:办公成本、费用稍有下降。

    (三)对个人和家庭补助支出1.53万元,较2019年增加1.53万元,主要原因是:新纳入支出分类。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67万元,决算数为61.67万元,完成预算的92.04%,决算数较2019年增加41.61万元,增长207.43%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数较2019年不变。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年不变。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出61.67万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2019年减少20.06万元,主要原因是本年度未采购新公务用车,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为67万元,决算数为61.67万元,完成预算的 92.04%,决算数较2019年增加41.61万元,增长207.43%,主要原因是将全县公务用车维护费加入本年度“三公”经费预算,年末公务用车保有46辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:将全县公务用车维护费加入本年度“三公”经费预算。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出427.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少27.72元,降低6.10%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少以及落实过紧日子要求压减支出等。

   七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    八、国有资产占用情况说明。

  截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

    九、预算绩效情况说明

    我单位2020年未开展预算绩效项目申报工作。



  






第四部分  名词解释

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三)事业支出:指事业单位的基本支出

(四)上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五)因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六)公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七)公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八)机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用





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