信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-09-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-499991

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德安县老年体协部门2020年度部门决算

发布日期: 2021-09-06 16:04
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    第一部分  德安县老年体协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  德安县老年体协部门概况


    一、部门主要职能

    (一)开展全民健身政策、法规、科普知识宣传,对老年体育运动的普及与提高提供指导和服务,举办各类运动项目培训。

    (二)组织、策划各项老年体育赛事和全民健身活动。

    (三)开展老年体育项目的培训工作。

    (四)负责指导和管理老年体育组织建设,管理和维护基础体育设施,指导、协调开展中老年体育活动。

    (五)对全县性中老年体育竞赛和全民健身活动进行推广,负责老年体育竞赛的组织工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:德安县老年体协本级。

    本部门2020年年末实有人数1人,其中在职人员1人,退休人员1人。



    第二部分  2020年度部门决算表




    第三部分  2020年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计63.85万元,其中年初结转和结余3.69万元,较2019年增加10.56万元,增长19.82%;本年收入合计60.16万元,较2019年增加10.27万元,增长20.59%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入57.67万元,占95.86%;上级补助收入2.49万元,占4.14%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计63.85万元,其中本年支出合计50.69万元,较2019年增加1.09万元,增长2.20%,主要原因是:用于体育事业的彩票公益金支出增加;年末结转和结余13.16万元,较2019年增加9.47万元,增长256.64 %,主要原因是:财政拨款收入增加,支出变化幅度不大。

    本年支出的具体构成为:基本支出50.69万元,占100%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16.41万元,决算数为50.69万元,完成年初预算的100%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为1.75万元,决算数为1.75万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:完成预算。

    (二)科学技术支出年初预算数为0.43万元,决算数为0.43万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

    (三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.78万元,决算数为12.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

    (四)社会保障和就业支出年初预算数为1.10万元,决算数为1.10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。

    (五)卫生健康支出年初预算数为0.35万元,决算数为0.58万元,完成年初预算的170.59%,主要原因是:卫生健康支出增加。

    (六)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0.51万元,主要原因是:住房保障支出。

    (七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为33.54万元,主要原因是:其他支出。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17.15万元,其中:

    (一)工资福利支出10.60万元,较2019年减少4.03万元,下降27.55%,主要原因是:工资减少。

    (二)商品和服务支出5.95万元,较2019年增加0.83万元,增长16.18%,主要原因是:其他商品和服务支出增加。

    (三)对个人和家庭补助支出0.6万元,较2019年减少4.26万元,下降87.65%,主要原因是:困难补助减少。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.36万元,决算数为0.33万元,完成预算的91.67 %,决算数较2019年增加0.05万元,增长17.86%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

    (二)公务接待费支出年初预算数为0.36万元,决算数为0.33万元,完成预算的91.67%,决算数较2019年增加0.05万元,增长17.86 %,主要原因是来客接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:来客接待批次少。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有0辆。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度无机关运行经费支出。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无。

    九、预算绩效情况说明

    未开展绩效管理工作


    第四部分  名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

    事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

    事业支出:指事业单位的基本支出

    上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

    (五)因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

    (六)公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    (七)公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

    (八)机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)“三公”经费支出:用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费支出:机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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