信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-09-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-497953

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德安县残疾人联合会2020年度部门决算

发布日期: 2021-09-03 15:25
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    第一部分  德安县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  德安县残疾人联合会部门概况


    一、部门主要职能

    受县人民政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作;密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导,管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括。

    德安县残疾人联合会编制数10人,其中:行政编制5人、全额事业编制5人,实有人数8人,包括行政人员6人,全额事业2人。




    第二部分  2020年度部门决算表

  

    第三部分  2020年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计420.4万元,其中年初结转和结余91.3万元,较2019年增加45万元,增长12 %;本年收入合计329.1万元,较2019年增加2万元,增长0.6%,主要原因是:项目增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入252.6万元;上级补助收入66.6万元;其他收入9.8万元。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计420.4万元,其中本年支出合计   389.9万元,较2019年增加106.58万元,增长37%,主要原因是:项目增多;年末结转和结余30.5万元,较2019年减少60.81万元,下降66 %,主要原因是:去年的项目今年完成。

    本年支出的具体构成为:基本支出388.9万元,占99 %;项目支出1万元,占1%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为124.93万元,决算数为315.47万元,完成年初预算的252%。其中:

    (一)社会保障和就业支出年初预算数124.93万元,决算数为262.08万元,完成年初预算的209%;主要原因:项目增多

    (二)卫生健康支出年初预算数0万元,决算数为3.51万元;

    (三)住房保障支出年初预算数0万元,决算数为4.73万元;

    (四)其他支出年初预算数0万元,决算数为45.15万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.3万元,其中:

    (一)工资福利支出118.6万元,较2019年减少22.98万元,下降16 %,主要原因是:工资下降。

    (二)商品和服务支出27.3万元,较2019年减少46.54 万元,下降63%,主要原因是:上一年度有结余。

    (三)对个人和家庭补助支出122.8万元,较2019年增加83万元,增长208 %,主要原因是:残疾人康复、残疾人就业补助和无障碍改造。

    (四)资本性支出0.4万元,较2019年增加0.4 万元,增长100 %,主要原因是:购置办公设备。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为0.53万元,完成预算的10%,决算数较2019年减少0.04万元,下降7.8%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化。

    (二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.5万元,完成预算的10 %,决算数较2019年减少0.04万元,下降7.8 %,主要原因是接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按照八项规定。全年国内公务接待10批,累计接待50人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数较2019年无变化。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出278.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较或者上年决算数增加46.86万元,增长63 %,主要原因是:残疾人项目增多,受疫情影响部分项目2020年完成。

     七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度没有政府采购。

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要无。

    九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金  122.8万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。    

    组织对“残疾人康复”、“残疾人就业”、“残疾人无障碍”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出112.8万元。  

    1、残疾人康复:其中成人康复650人,使用资金7.7万;残疾儿童抢救性康复31人,每人1.8万元(其中1.6万用于康复治疗,0.2万元用于补贴在外县康复训练期间的饮食、住宿、交通等费用),共计55.8万元。服务对象满意度指标达到80%。

    2、残疾人就业:残疾人农村实用技术培训和农家书屋残疾人管理员培训,总培训费3.7万元;残疾人种养殖基地27万元。

    3、残疾人无障碍改造:残疾人无障碍改造总共62户,每户3000元,共计18.6万元。完成全年目标任务100%。

    4、残疾人助残日和春节走访费用,共计10万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

    我部门今年在省级部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业及残疾人无障碍改造项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人康复项目、残疾人就业项目、残疾人无障碍改造后项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况:一是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力。二是完成农村实用培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。发现的问题及原因:一是有些残疾儿童家庭承担不了高额的治疗费用,家人陪护时间较长,很难坚持,家长精神压力过大;二是参加残疾人培训的残疾人很少,提供公益性岗位太少。下一步改进措施:一是积极开展家长互助支援活动,为自闭症儿童家长的交流搭建平台,创造条件让自闭症儿童参与社会活动,让他们融入社会得到更多交流的机会;二是开展更多能提高残疾人生产增收技能的培训,让他们能够自食其力。

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。


    第四部分  名词解释

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

    (三)事业支出:指事业单位的基本支出

    (四)上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

    (五)因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

    (六)公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    (七)公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

    (八)机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用





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