信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-08-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-485955

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中国共产党德安县委员会党校2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-27 09:56
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    第一部分  中国共产党德安县委员会党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释


     第一部分  中共德安县委党校概况


    一、部门主要职责

    德安县委党校是主管干部培训工作的县委直属机构,主要职责是:负责干部和党员的教育培训工作。

    (一)宣传习近平总书记系列讲话精神。

    (二)根据中央和省、市及德安县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

    (三)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以德安县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

    (四)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

    (五)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

    (六)示范、指导和推动基层党委向学习型建设型政党转变。

    (七)完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中共德安县委党校。

    本部门2020年年末实有人数 15人,其中在职人员15人,实有行政编制3人,事业编制9人,其他人员3人;离休人员0 人;退休人员9人。


    第二部分  2020年度部门决算表





    第三部分  2020年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计387.15万元,其中年初结转和结余27.97万元,较2019年增加48.17万元,增长14.21 %;本年收入合计359.18万元,较2019年增加29.87万元,增长9.07%,主要原因是:增加了新冠肺炎隔离点经费和增资及增资引起的社保医保等增长,均属正常增长。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入329.18万元,占91.65 %;其他收入30万元,占8.35 %。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计387.15万元,其中本年支出合计349.87万元,较2019年增加44.46万元,增长14.56%,主要原因是:增加了新冠肺炎隔离点经费和人员经费增加;年末结转和结余37.28万元,较2019年增加3.70万元,增长11.02%,主要原因是:分管领导赴外地培训导致当年支出未及时支出。

    本年支出的具体构成为:基本支出289.79万元,占82.83%;项目支出60.08万元,占17.17 %;

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为259.32万元,决算数为329.18万元,完成年初预算的126.94%。其中:

    (一)教育支出年初预算数为181.80万元,决算数为269.66万元,完成年初预算数的148.33%,主要原因是:培训和人员经费增加。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为58.53万元,决算数为58.53万元,主要原因是:收支持平。

    (三)卫生健康支出年初预算数为12.22万元,决算数为14.91万元,完成年初预算数的122.01%,主要原因是:新冠肺炎隔离点经费增加。

    (三)住房保障支出年初预算是为6.77万元,决算数为6.77万元,主要原因是:收支持平。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.39万元,其中:

    (一)工资福利支出191.52万元,较2019年下降了3.48万元,下降了1.78%,主要原因是:分管领导外出培训导致报帐不及时,当年支出未及时支出所致。

(二)商品和服务支出13.92万元,较2019年减少30.52万元,下降68.68%,主要原因是:分管领导外出培训导致报帐不及时,当年支出未及时支出。

    (三)对个人和家庭补助支出45.94万元,34.54万元,较2019年增加11.40万元,增长33.01%,主要原因是:离休护理费及抚恤金增加。

    (四)资本性支出0万元,较2019年下降了1.42万元,下降了100%,主要原因是:贯彻节约原则,压缩支出。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为0.38万元,完成预算的9.50%,决算数较2019年下降1.54万元,下降80.20%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,决算数较2019年无变化。主要原因是:无此项费用发生。

    (二)公务接待费支出年初预算数为 4 万元,决算数为0.38万元,完成预算的9.50%,决算数较2019年下降1.54万元,下降80.20%。主要原因是:受新冠疫情影响,压缩了一般性公共服务支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年无变化。主要原因是:公车已改革,无此项费用发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年无变化。主要原因是:公车已改革,无此项费用发生。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较年初预算数下降16.76万元,下降100%,主要原因是:决算报表机关运行经费漏填。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。

    九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,共涉及资金85.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“干部培训经费”、“周末大讲堂”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年度我部门项目资金管理规范,对全县党员干部教育培训工作培训到位,发挥了财政资金的作用,“干部培训经费”项目绩效自评得分为98分、“周末大讲堂” 项目绩效自评得分为83分。

    组织对党校开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 329.18万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年度我部门整体支出资金管理规范,2020年,我校在县委、县政府和上级党校的正确领导下,认真贯彻学习党的十九大二中、三中、四中全会精神和省、市、县会议精神,始终以科学发展观为指导,紧紧围绕“党校姓党”这一主旨,严格履行党校职责,顺利完成了县委县政府及各职能部门工作任务,并在社会治安综合治理、精神文明、节能减排、信访四项工作上获得了先进单位。整体支出绩效自评得分为91分。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在部门决算中反映“干部培训经费”项目绩效自评结果。

    “干部培训经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“干部培训经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65.5万元,执行数为49.5万元,完成预算的76%,未完成预算主要是因为分管领导赴外地培训导致当年支出未及时支出。主要产出和效果:一是强化预算执行,提高党员干部政治素质、加强干部党性教育;二是转变党员干部工作作风,进一步提高党员干部执行力。2020年共完成干部教育培训12期,培训人数约1200余人。


    第四部分  名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转结余:填列2019年当年全部结转和结余的资金数,无历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和公积金等。

    (二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

    (三)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

    (四)“三公”经费支出:反映单位公务接待用餐和公务接待住宿费用。

    (五)机关运行经费支出:反映单位办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出。


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