信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-08-26 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-484465

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德安县公有资产管理办公室部门2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-26 10:58
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目    录


第一部分 德安县公有资产管理办公室部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 德安县公有资产管理办公室概况


一、部门主要职能

(一)德安县公有资产管理办公室主要管理全县所属国有改制企业,指导与实施县国有企业深化改革,妥善协调和处理改制国企劳动纠纷,维护国有改制企业社会稳定,监管国有企业资产保值增值,落实国有改制企业债权债务,20193月机构改革已并入德安县工业和信息化局管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

德安县公有资产管理办公室2020年底编制数2人,其中:参公编制2人。本部门2019年年末实有人数14人,其中在职人员2人,退休人员12人。

第二部分  2020年度部门决算表  

  






































































第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5019.53万元,其中年初结转和结余58.23万元,较2019年增加54.24万元,增长93.15%;本年收入合计4961.30万元,较2019年增加1384.20万元,增长27.90%,主要原因是:我办项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2781.81万元,占56.07%;其他收入2179.49万元,占43.93%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5019.53万元,其中本年支出合计4735.16万元,较2019年增加1154.07万元,增长24.37%,主要原因是:项目收入增加。年末结转和结余58.23万元,较2019年增加54.24万元,增长93.15%,主要原因是:项目收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出258.16万元,占5.45%;项目支出4477.00万元,占94.55%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为145.41万元,决算数为2555.67万元,完成年初预算的1757.56%

其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为145.41万元,决算数为2183.78万元,完成年初预算的1501.81%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为97.11

万元。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为45.86万元。

(四)国防支出年初预算为0万元,决算数为8.6万元。

(五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为220.32万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.15万元,其中:

(一)工资福利支出169.22万元,较2019年减少1.69万元,下降0.1%,主要原因是:单位人员费用减少。

(二)商品和服务支出6.86万元,较2019年减少16.08万元,下降了234.40%,主要原因是:2019年机构改革后并入工信局统一管理,费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出82.07万元,较2019年减少35.94万元,下降43.80 %,主要原因是:人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少0.23万元,减少23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,,决算数较2019年减少了0.23万元,减少23%,主要原因是因为自20193月机构改革后并入工信局统一管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数109.83万元减少102.97万元,主要原因是:机构改革单位合并,费用压减

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。  


第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三) 事业支出:指事业单位的基本支出

(四) 上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五) 因公出国(境)支出:指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六) 公务接待费支出:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七) 公务用车购置及运行维护费支出:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八) 机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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