信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-10-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-890997

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德安县老干部局部门2018年度部门决算

发布日期: 2019-10-25 15:40
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德安县老干局部门2018年度部门决算


目    录


第一部分 老干局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释
















第一部分  老干局部门概况


  1. 部门主要职能

        德安县老干部局是服务德安县离退休老干部工作的县委职能部门,主要        职责是:做好全县离(退)休干部的管理和组织、协调工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:……。

本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制5人,事业编制7人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0 人。

 


            



           第二部分 2018年度部门决算表



            








第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计232.76万元,其中年初结转和结余30.05万元,较2017增加25.53万元,增加84.96%;本年收入合计202.72万元,较2017增加19.84万元,增加9.79%,主要原因是:人员工资增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入233万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入0 万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计232.76万元,其中本年支出合计217万元,较2017增加59.64万元,增加25.6%,主要原因是:人员工资增加;年末结转和结余15.44万元,较2017年减少14.61万元,下降94.62%

本年支出的具体构成为:基本支出217万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为179.7万元,决算数为217.32万元,完成年初预算的120.93%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为179.7万元,决算数为208.56万元,完成年初预算的116.06%

(二)公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.32万元,其中:

(一)工资福利支出113.94万元,较2017年增加32.94万元,增长28.91%,主要原因是:人员工资、津补贴等支出有所增长

(二)商品和服务支出85.23万元,较2017增加29.76 万元,增长34.92%,主要原因是:其他商品服务费用增长

(三)对个人和家庭补助支出18.15万元,较2017年减少2.26万元,主要原因是:离休干部人员减少

(四)资本性支出 0万元,20170万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.6万元,决算数为3.46万元,完成预算的52.42%,决算数较2017增加0.84万元,增长24.28 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,2017均为0

(二)公务接待费支出年初预算数为6.6万元,决算数为3.46万元,完成预算的52.4%,决算数较2017增加0.84万元,增长24.28%。决算数较年初预算数增长的主要原因是:完成招商引资物价上涨

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,2017均为0。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,2017均为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出85.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加减少8.29万元,降低9.73%,主要原因是:其他商品服务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元

  1. 国有资产占用情况说明。

截止20181231日,我单位有公车0辆。

办公用房6592平方米(现用办公用房产权归机关事务管理局)

九、预算绩效情况说明

   本单位绩效说明

  


第四部分  名词解释


一、收入科目

  1. 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金.

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3. 其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  4. 上年补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5. 上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  1. 支出科目

  1. 行政运行:反映行政单位的基本支出。

  2. 事业支出:反映事业单位的基本支出。

  3. 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  4. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  5. 归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)“三公”经费支出:用于因公出国()、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费支出:机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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