信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1518636

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德安县工业和信息化局2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-11 10:39 来源: 县工业和信息化局
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德安县工业和信息化局2019年度部门决算

   

第一部分德安县工业和信息化局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职能

德安县工信局是主管经济工作的县政府组成部门,主要职责是:负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2019年年末实有人数28人,其中在职人员24人,退休人员2

第二部分  2019年度部门决算表


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2068.96万元,其中年初结转和结余138.95万元,较2018年增加38.34万元,增长38.1%;本年收入合计1930.01万元,较2018年增加1311.66万元,增长212.12%,主要原因是人员增加,年初结转和结余及其他费用增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1874.16万元,占97.1%;其他收入55.85万元,2.9%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2068.96万元,其中本年支出合计1969.11万元,较2018年增加1389.1万元,增长239.49%,主要原因是:人员增加,年初结转和结余及其他费用支出增加。年末结转和结余99.85万元,较2018年减少39.11万元,下降28.14%,主要原因是:人员费用减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1969.11万元,95.17%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为389.1万元,决算数为1823.94万元,完成年初预算的468.76%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为55.59万元,决算数为1.6万元,完成年初预算的2.88%,主要原因是

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为35.55万元。

)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为1092.15万元。

)资源勘探信息等支出年初预算数为333.51万元,决算数为611.98万元,完成年初预算的183.5%,主要原因是:其他费用的增加

)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为11.08万元。

)其他支出年初预算数为0万元,决算数为71.58万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.36万元,其中:

(一)工资福利支出399.03万元,较2018年增加170.64  万元,增长74.71%,主要原因是:人员费用增加。

(二)商品和服务支出1263.53万元,较2018年增加1044.84万元,增长477.77%,主要原因是:其他费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出97.14万元,较2018年增加45.28万元,增长87.31%,主要原因是:人员费用增加。

(四)资本性支出1.66万元,较2018年增加1.66万元,增长100%,主要原因是:办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.5万元,决算数为7.03万元,完成年初预算的42.61%,决算数较2018年增加3.25万元,增长85.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少0万元,增长(下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.5万元,决算数为7.03  万元,完成年初预算的42.61%,决算数较2018年增加3.25万元,增长85.98%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:招商引资接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少0万元,增长(下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:实行公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少0万元,增长(下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:实行公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1265.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加1098.58万元,增长659.37%,主要原因是:委托业务费用增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   本单位没开展绩效管理工作

无预算绩效项目。

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元,执行数为 0 万元,完成预算的0% 

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三) 事业支出:指事业单位的基本支出

(四) 上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五) 因公出国(境)支出: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六) 公务接待费支出: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七) 公务用车购置及运行维护费支出: 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八) 机关运行经费支出: 指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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