信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1521144

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德安县供销社部门2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-11 16:19
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    第一部分  德安县供销社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  德安县供销社部门概况


    一、部门主要职能

    德安县供销合作社是全县供销合作社的联合组织(属县直机构),承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训,主要职责是:

    (一)宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展;

    (二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织,推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;

    (三)指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;

    (四)按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作;

    (五)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:德安县供销合作社。

    本部门2019年年末实有人数39人,其中在职人员10人,离休人员1人,退休人员28人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人。


    第二部分  2019年度部门决算表



    第三部分  2019年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入总计326万元,其中年初结转和结余  27万元,较2018年增加13万元,增加3%;本年收入合计299万元,较2018年增加24万元,增长9%,主要原因是:人员经费增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入233万元,占79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入67万元,占21%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2019年度支出总计326万元,其中本年支出合计261   万元,较2018年减少25万元,下降9 %,主要原因是:项目资金未支付和减少了彩钢瓦资金;年末结转和结余65万元,较2018年增加39万元,增长144%,主要原因是:项目资金因项目未完成暂未支付。

    本年支出的具体构成为:基本支出244万元,占93%;项目支出12万元,占5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为267.52万元,决算数为195万元,完成年初预算的73%。其中:

    (一)商业服务业等支出年初预算数为218.28万元,决算数为189万元,完成年初预算的87%,主要原因是:引导资金因项目未完工暂未支付。

    (二)住房保障支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189万元,其中:

    (一)工资福利支出140万元,较2018年减少6万元,下降4 %,主要原因是:有人员调出。

    (二)商品和服务支出12万元,较2018年减少4万元,下降25%,主要原因是:单位控制支出。

    (三)对个人和家庭补助支出31万元,较2018年增加7万元,增长29%,主要原因是:退休职工奖励金增加。

    (四)资本性支出12万元,较2018年减少19万元,下降61%,主要原因是:引导资金暂未支付。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的54%,决算数较2018年减少0.6万元,下降18%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

    (二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的54%,决算数较2018年减少0.6万元,下降18%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:三公经费只减不增。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出24万元,较年初预算数减少25万元,减少51%,主要原因是:一是落实过紧日子要求压减运行经费支出;二是年底有未支付款项。 

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

    九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“德安县现代流通服务体系建设引导资金项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。其中,对“德安县现代流通服务体系建设引导资金项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目完成情况良好。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在省级部门决算中反映德安县现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评结果。

    德安县现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,德安县现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成供销社综合改革三年行动任务;二是支持德安县农民合作社发展。发现的问题及原因:一是农民合作社发展仍需改善。下一步改进措施:一是规范发展农民合作社。

     德安县现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评综述:

    (一)项目资金情况分析

    1.项目资金到位情况分析:2019年度财政引导专项资金经费30万元,已到位30万元,按时足额到位。

    2.项目资金管理情况分析:供销社严格验收后拨付资金。

    (二)项目实施情况分析

    项目管理情况分析:2019年已将项目资金全额拨付。

    (三)项目绩效情况分析

    1.项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况:严格按年初预算执行,不打赤字预算。

    (2)项目成本(预算)节约情况:年初预算多少就支付多少,没有结余。

    2.项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度:按年度进行。

    (2)项目完成质量:服务群众满意,满意率应该在95%以上。

    3.项目的效益性分析

    (1)项目预期目标完成程度:确保全年任务圆满完成。

    (2)项目实施对经济和社会的影响:完成供销社综合改革三年行动任务,支持德安县农民合作社发展。



    第四部分  名词解释

    一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

   (一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (二)一般行政管理支出:反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    三、“三公”经费

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的54%,决算数较2018年减少0.6万元,下降18%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

    (二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的54%,决算数较2018年减少0.6万元,下降18%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:三公经费只减不增。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

    四、机关运行经费

    本部门2019年度机关运行经费支出24万元,较年初预算数减少25万元,减少51%,主要原因是:一是落实过紧日子要求压减运行经费支出;二是年底有未支付款项。


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