信息类别: 科技文化部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-09-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-499954

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德安县科协2020年度部门决算

发布日期: 2021-09-06 15:53
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德安县科协2020年度部门决算


目    录


第一部分 德安县科协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释














第一部分  德安县科协概况


一、部门主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识更新,促进经济发展。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性的科学活动和青少年科技教育活动。

(三)为科普工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(4)负责对所主管的各学会、科技类社会团体进行管理。

(5)促进并开展继续教育和科技培训工作,面向农村办好农业函授大学。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:老年科学技术协会

德安县科学技术协会编制人数为9人,其中:参公编制5人、全额事业编制3人;实有人数12人,其中:参公编制3人、全额事业2人,聘用人员1,退休人员6人。





第二部分  2020年度部门决算表


























第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计111.44万元,其中年初结转和结余34.85万元,较2019减少40.93万元,下降26.86%;本年收入合计146.30万元,较2019年减少28.74万元,下降0.16%,主要原因是:减少开支

本年收入的具体构成为:财政拨款收入99.5万元,占89.29%;经营收入0万元,占0%;其他收入11.94万元,占10.71%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计110.21万元,其中本年支出合计 99.51万元,较2019减少40.68万元,下降29.02%,主要原因是:减少开支;年末结转和结余10.71万元,较2019减少10.51万元,下降24.15,主要原因是:减少开支

本年支出的具体构成为:基本支出121.81万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为134.24万元,决算数为110.21万元,完成年初预算的82.10%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为114.58万元,决算数为79.85万元,完成年初预算的69.69%,主要原因是:减少开支

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.20万元,决算数为12.20万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出年初预算数为5.07万元,决算数为5.07万元,完成年初预算的100%

卫住房保障支出年初预算数为2.39万元,决算数为2.39万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.5万元,其中:

(一)工资福利支出81.63万元,较2019年增加13.33万元,增长16.33%,主要原因是:有新增人员

(二)商品和服务支出17.87万元,较2019年减少30.53万元,下降63.08%,主要原因是:减少开支

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019减少0万元,下降100%,主要原因是:无此项开支

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项开支

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.41万元,完成预算的13.67%,决算数较2019年减少1.26万元,下降75.45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项开支

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为 0.41万元,完成年初预算的13.67%,决算数较2019减少1.26万元,下降75.45%,主要原因是减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少开支。全年国内公务接待4批,累计接待36人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:减少开支

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项开支,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项开支,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项开支

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加7.16万元,增长40.09%,主要原因是:减少了各项开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项开支

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金 134.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“预算编审管理”、“预算执行管理”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出134.24万元,政府性基金预算支出0万元。

(一)以改革为载体,不断夯实基层组织基础

全面推进科协系统深化改革工作,着力破解组织不全、队伍不齐、运行不规范的问题,提升基层组织力。一是抓组织建设。建立“1+N”运行机制,“1”即基层科协组织,“N”即与基层科协工作相互促进的学校、医院、农技站、专业技术协会、专业合作社等。在全县13个乡镇建立了科协组织,并在2个村、1个社区探索建立科协分会试点,延伸组织手臂,实现乡镇科协组织全覆盖。二是抓队伍建设。坚持党建带科建,优化基层科协班子,明确乡镇党委副书记或组织委员兼任乡镇科协主席,组织干事担任科协秘书长。吸纳学校校长、医院院长、农技站长、文化站长、合作社理事长“五长”进乡镇科协班子,提升了基层科协凝聚力。县科协领导班子中基层一线常委占比76.9%,委员占比72.7%,基层科协组织力明显增强。三是抓规范建设。今年9月出台《乡镇科协组织规范化建设指导意见》,推进组织设置、制度建设、工作内容、活动阵地“四个规范化”建设。按照分步推进要求,到明年6月前将全面实现乡镇科协“设置合理、队伍坚强、制度完善、管理规范”的目标。

(二)以优服务为重点,不断健全联系工作机制

建立“三化”联系机制,着力解决联系不紧、服务不经常的短板,提升服务效能。一是联系对接常态化。563名科技工作者建档立卡,实行重大节日必访、重大决策必询、重大成果必奖;实行县领导、单位部门、科协组织联系企业制度,定期召开科技工作者座谈会。完成了金酷科技等35家科技型企业专利信息检索系统注册,帮助企业节约研发成本2000余万元。上报调查站点信息4条,获中国科协认可有效信息3条。科技工作者向县委政府提交建言献策24篇,获县领导批示8篇。二是院企对接长效化。巩固和发展了工业园区科协,把工业园区、企业科协与科技工作者之家有机结合,打造成联系科技工作者的互动平台。试点工作以来,建立院士工作站2家,企业科协4家,柔性引进高端人才20余人,助力产业结构调整升级和高质量发展。三是服务活动经常化。围绕“四服务”不断深化改革,发挥“五长”优势,助力精准扶贫。开展健康扶贫院长义诊活动,构建教育扶贫校长责任制体系,实现农技站长对接指导贫困户,推动乡土人才创新创业。组织科技专家和团队与贫困户进行结对帮扶57户,助力脱贫120人,扶持特色农村专业技术协会5个,培育科技示范户600多户;举办全县乡土人才创新创业竞赛,发掘涌现了一批乡土人才,在全市乡土人才创新创业大赛中获二等奖、三等奖各一名。

(三)以“科普+”为品牌,不断提升公民科学素质

以创新宣传方式为手段,加大科学宣传普及力度,在打造品牌上下功夫,不断提高全民科学素质。一是聚力上下联动。建立了乡镇科协、企业科协工作群,在上传下达、工作部署、材料报送等方面实现工作信息化。搭建网站、微信公众号、科普e站、科普基地等平台,打好“科普+”品牌,助力智慧发展,增强对公众的影响力。二是聚力重点联合。聚焦重点人群,实施提升科学素质联合行动。开展科普进社区、进乡村、进校园、进机关“四进”活动46场,举办各类实用技术培训24期,培训1300人次,发放各类科普资料2万余份。承接了中国流动科技馆在我县巡展活动,接待参观12000余人次。在第34届青少年科技创新大赛活动中获省级奖5项、市级奖24项。三是聚力推广联系。密切与相关部门和新闻媒体协调沟通联系,强化改革推广。目前,改革试点工作通过20198月中国科协的中期评估,并在中国科协网站“科协进行时”——改革经验谈中刊登,在20199月中国科协举办的县级科协主席群众组织力提升进修班上作案例教学交流,改革试点案例获省科协主要领导的批示,试点做法分别在《江西科协》《九江科协简报》《九江改革》刊登。

(四)以巡察整改为契机,不断强化责任担当

2019918日至1020日,县委第四巡察组对县科协党组进行了巡察,客观公正、实事求是地指出了县科协党组存在的问题。一是高度重视巡察问题整改工作。及时召开专题会议研究整改工作,成立了县科协巡察整改工作领导小组,明确整改时限,分阶段进行。要求全体干部要切实提高政治站位,深化思想认识,各班子成员和部(室)要各司其职,积极履职,全面认领整改任务,全面抓好整改落实工作。二是对标对表落实整改任务。研究制定了整改方案,明确整改措施、责任领导、责任部室、责任人、完成时限,细化分解整改任务,把落实巡察组反馈意见整改工作作为当前工作重中之重,对标对表,迅速行动。针对反馈的4个方面9个问题提出了25条具体整改举措,目前已完成5个问题的整改。三是举一反三抓好整改工作。县科协班子聚焦巡察反馈的突出问题,举一反三,健全完善相关管理制度,建立长效机制,坚持用制度管权、管事、管人、管物,以整改成果助推科协工作健康有序发展。

(五)以主题教育为抓手,不断加强自身建设

按照县委的部署安排,认真贯彻守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求,把抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为首要政治任务。一是坚持“学”字唤初心。组织机关党员围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《中国共产党章程》条例准则等党内法规开展学习研讨。二是坚持“深”字抓调研。把解决问题、推动工作作为调查研究的出发点和落脚点,通过深入调研摸清情况、厘清问题,提出对策措施。召开座谈会7个,收集意见建议5条,调研发现10个问题,拿出有效对策措施11条,推动调研成果转化。三是坚持“实”字查问题。以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,找准差距不足,深刻剖析根源,为整改落实提供精准靶向。把做好“两个梳理”作为重点,查摆班子问题8个,明确整改措施8条,目前已整改到位1个,正在整改中的7个。四是坚持“真”字抓整改。认真抓好8个方面突出问题、巡察反馈问题、学习调研发现的问题的整改落实,进一步确定整治重点,明确整改责任,真刀真枪解决问题。通过学习教育,把常态化的思想建设、作风建设、纪律建设融为一体,推动主题教育往深里走、往实里走。
(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。


第四部分  名词解释


    (一)财政拨款收入:指当年县财政拨款资金。

(二)其他收入:指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

(三)年初结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

(五)社会保障和就业支出:指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(九)“三公”经费支出:用于因公出国()、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十)机关运行经费支出:机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





德安县科学技术协会决算.XLS

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