信息类别: 科技文化部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-10-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-890989

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德安县科学技术协会2018年度部门决算

发布日期: 2019-10-28 09:14
字号: 〖大 小〗

     

 

第一部分  德安县科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


 

 

 

第一部分  德安县科协技术协会概况

 

一、部门主要职能

(一)德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

(二)德安县科协主要从事全县科普工作、农函大培训、科技工作者联系、调查等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:老年科学技术协会。

德安县科学技术协会编制人数为9人,其中:参公编制5人、全额事业编制3人;实有人数11人,其中:在职行政1人、参公编制3人、全额事业2人,聘用人员1人。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:德安县科学技术协会

 

2018年度

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1,276,993.64

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

1,248,343.31

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28,200.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

25,848.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

30,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,276,993.64

本年支出合计

51

1,332,391.31

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

282,129.43

  年末结转和结余

53

226,731.76

总计

27

1,559,123.07

总计

54

1,559,123.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:德安县科学技术协会

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,276,993.64

1,276,993.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,222,945.64

1,222,945.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

1,152,945.64

1,152,945.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

682,345.64

682,345.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

235,600.00

235,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

235,000.00

235,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:德安县科学技术协会

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,332,391.31

1,332,391.31

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,248,343.31

1,248,343.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

1,108,343.31

1,108,343.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

464,650.08

464,650.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

325,600.00

325,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

318,093.23

318,093.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25,848.00

25,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:德安县科学技术协会

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算  

 财政拨款

政府性基金预算 

 财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,276,993.64

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

1,248,343.31

1,248,343.31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

28,200.00

28,200.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

25,848.00

25,848.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

30,000.00

30,000.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,276,993.64

本年支出合计

53

1,332,391.31

1,332,391.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

273,093.23

年末财政拨款结转和结余

54

217,695.56

217,695.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

273,093.23

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

1,550,086.87

总计

57

1,550,086.87

1,550,086.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:德安县科学技术协会

 

 

 

2018年度

 

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,332,391.31

1,332,391.31

0.00

206

科学技术支出

1,248,343.31

1,248,343.31

0.00

20604

技术研究与开发

140,000.00

140,000.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

70,000.00

70,000.00

0.00

20607

科学技术普及

1,108,343.31

1,108,343.31

0.00

2060701

  机构运行

464,650.08

464,650.08

0.00

2060702

  科普活动

325,600.00

325,600.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

318,093.23

318,093.23

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,200.00

28,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

28,200.00

28,200.00

0.00

221

住房保障支出

25,848.00

25,848.00

0.00

22102

住房改革支出

25,848.00

25,848.00

0.00

2210201

  住房公积金

25,848.00

25,848.00

0.00

229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公

共预算财

政拨款基本支出

决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位

:德安县科学技术协会

 

 

2018年度

 

 

金额单位:

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

636,491.70

302

商品和服务支出

656,099.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

203,276.64

30201

  办公费

315,175.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

171,140.60

30202

  印刷费

52,863.40

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

9,090.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

39,800.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

51,750.86

30206

  电费

3,963.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

11,986.21

31002

  办公设备购置

3,800.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

28,200.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

16,183.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

48,483.60

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

36,000.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

36,000.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

124,550.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

16,082.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

32,815.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

9,821.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

16,594.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

24,290.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

31,976.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

88,350.30

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

636,491.70

公用支出合计

695,899.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:德安县科学技术协会

2018年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

30,000.00

9,821.50

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

30,000.00

9,821.50

    1)国内接待费

7

30,000.00

9,821.50

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

15

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

100

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 128 万元,其中年初结转和结余 28万元,较2017年减少 19 万元,下降 15 %;本年收入合计  128万元,较2017年减少 19 万元,下降 15%,主要原因是:财政拨款收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 128 万元,占100 %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 133 万元,其中本年支出合计   万元,较2017年减少 14 万元,下降 11 %,主要原因是:财政拨款收入;年末结转和结余 23万元,较2017年减少 4 万元,增下降 17 %,主要原因是:财政拨款收入。

本年支出的具体构成为:基本支出 133 万元,占100 %;项目支出  0 万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为112 万元,决算数为 133万元,完成年初预算的119 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 112万元,决算数为  133万元,完成年初预算的 119 %,主要原因是:人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133万元,其中:

(一)工资福利支出 64万元,较2017年增加 1万元,增长 2%,主要原因是:各项费用增加。

(二)商品和服务支出 66万元,较2017年增加 18万元,增长27%,主要原因是:机构改革经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少 7万元,下降100%,主要原因是:退休人员转社保后减少此项开支。

(四)资本性支出 4万元,较2017年增加3万元,增长200 %,主要原因是:办公设备购入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为 1 万元,完成预算的 33 %,决算数较2017年增加0.1万元,增长3 %,其中:公务接待多1次。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为 1 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加0.1 万元,增长3 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待多1次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 133  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加21万元,增长19%,主要原因是:办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 4 万元,其中:政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

   本单位无绩效评价


 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指当年县财政拨款资金。

(二)其他收入:指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

(三)年初结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

(五)社会保障和就业支出:指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

 

 


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