信息类别: 科技文化部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1524066

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博物馆部门2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-29 16:44
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博物馆部门2019年度部门决算


目    录


第一部分 博物馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释















第一部分 博物馆部门概况


一、部门主要职能

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是:对文物进行编号、保护保管;并对外进行陈列、展览。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数10人,事业编制 10人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,退休人员4人。












第二部分 2019年度部门决算表






第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计362.61万元,其中年初结转和结余17.34万元,较2018年增加3.15万元,增长22.2%;本年收入合计345.27万元,较2018年增加81.58万元,增长30.69%,主要原因是:收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入282.72万元,占81.88%;事业收入62.55万元,占18.12%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计312.06万元,其中本年支出合计 312.06万元,较2018年增加51.52万元,增长19.77%,主要原因是:文物保护使用;年末结转和结余50.56万元,较2018年增加33.22万元,增长191.58%,主要原因是:资金结余

本年支出的具体构成为:文化旅游体育与传媒支出295.94万元,社会保障和就业支出12.24万元,住房保障支出3.88万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为282.72万元,决算数为249.5万元,完成年初预算的88.25%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出233.39万元,社会保障和就业支出12.24万元,住房保障支出3.87万元。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.5万元,其中:

(一)工资福利支出93.72万元,较2018年减少13.79万元,下降12.8%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出21.38万元,较2018年减少28.77万元,下降57.36%,主要原因是:支出减少

(三)对个人和家庭补助支出14.39万元,较2018年增加14.39万元,增长100%,主要原因是:抚恤金

(四)资本性支出120.01万元,较2018年增加27.14万元,增长29.22%,主要原因是:文物保护费用

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元,决算数为2.55万元,完成年初预算的30%,决算数较2018年减少0.44万元,下降14.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成年初预算的%,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为 2.06万元,完成年初预算的41.2%,决算数较2018年减少0.93万元,下降31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:支出减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成年初预算的%,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为0.49万元,完成年初预算的14%,决算数较2018年增加0.49万元,增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车使用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出249.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少33.22 万元,降低11.75%,主要原因是:支出减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效考评项目




第四部分 名词解释


   (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。



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