信息类别: 科技文化部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-10-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-890963

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德安县广播电视台2018年度部门决算

发布日期: 2019-10-25 14:55
字号: 〖大 小〗

     

 

第一部分  广电台部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  广电台部门概况

 

一、部门主要职能

    充分发挥广播电视的“喉舌”功能和舆论监督作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;负责节目策划、制作及安全播出。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:……。

本部门2018年年末编制人数23人,其中行政编制 0 人,事业编制 23人;年末实有人数30 人,其中在职人员 21人,离休人员 0 人,退休人员 9人;年末学生人数 0  人。

  

 

            

 

 

           第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

            

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:德安县广播电视台

 

2018年度

 

 

金额单位:元

收     入

 

 

支     出

 

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,398,213.48

一、一般公共服务支出

28

600,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

3,546,054.29

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

82,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

89,403.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

4,398,213.48

本年支出合计

51

4,317,558.01

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

136,784.18

  年末结转和结余

53

217,439.65

总计

27

4,534,997.66

总计

54

4,534,997.66

 

 

收入决算表

公开02表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,398,213.48

4,398,213.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,626,709.76

3,626,709.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

3,466,709.76

3,466,709.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

2,898,709.76

2,898,709.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

568,000.00

568,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,317,558.01

4,317,558.01

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,546,054.29

3,546,054.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

3,386,054.29

3,386,054.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

2,818,054.29

2,818,054.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

568,000.00

568,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

89,403.72

89,403.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

 

 

小计

  一般公共预算  财政拨款

 政府性基金预算 财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,398,213.48

一、一般公共服务支出

30

600,000.00

600,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

3,546,054.29

3,546,054.29

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

82,100.00

82,100.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

89,403.72

89,403.72

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,398,213.48

本年支出合计

53

4,317,558.01

4,317,558.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

136,784.18

年末财政拨款结转和结余

54

217,439.65

217,439.65

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

136,784.18

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

4,534,997.66

总计

57

4,534,997.66

4,534,997.66

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

 

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,317,558.01

4,317,558.01

0.00

201

一般公共服务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

20106

财政事务

100,000.00

100,000.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00

0.00

2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00

0.00

20133

宣传事务

400,000.00

400,000.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

400,000.00

400,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,546,054.29

3,546,054.29

0.00

20704

新闻出版广播影视

3,386,054.29

3,386,054.29

0.00

2070401

  行政运行

2,818,054.29

2,818,054.29

0.00

2070405

  电视

568,000.00

568,000.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

160,000.00

160,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82,100.00

82,100.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

82,100.00

82,100.00

0.00

221

住房保障支出

89,403.72

89,403.72

0.00

22102

住房改革支出

89,403.72

89,403.72

0.00

2210201

  住房公积金

89,403.72

89,403.72

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,923,072.16

302

商品和服务支出

1,291,282.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

717,271.64

30201

  办公费

50,367.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,337,749.10

30202

  印刷费

3,505.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

89,401.20

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

72,280.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

99,360.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

453,384.12

30206

  电费

117,718.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4,795.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

163,582.38

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

16,360.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

9,995.50

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

89,403.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

83,000.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

712,547.30

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,843.00

30215

  会议费

200.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1,800.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

55,621.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

3,843.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

268,000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

48,406.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10,900.55

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7,427.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 

2,926,915.16

公用支出合计

 

 

 

 

1,390,642.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:德安县广播电视台

2018年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

98,000.00

66,521.55

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

30,000.00

10,900.55

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

30,000.00

10,900.55

  3.公务接待费

6

68,000.00

55,621.00

    (1)国内接待费

7

68,000.00

55,621.00

         其中:外事接待费

8