德安县邹桥乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县邹桥乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县邹桥乡人民政府2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

邹桥乡人民政府的主要职责：（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。（2）组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。（5）负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。（7）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。 

二、部门基本情况

德安县邹桥乡政府共有预算单位1个，包括1 个所属行政单位，编制人数44人，其中行政编制24人、全部补助事业编制20人；实有人数42人，其中行政人员23人、全部补助事业人员19人。遗属4人。

第二部分 邹桥乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年邹桥乡人民政府收入预算总额为2614.51 万元,交上年预算安排减少7464.86万元 其中: 一般公共预算拨款收入414.51万元,较上年预算安排减少2337.86万元，其它收入2200  万元，较上年预算安排减少5127万元 。

(二)支出预算情况

2023年邹桥乡人民政府支出预算总额为 2614.51万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出414.51 万元,较上年预算安排增加91.4万元，其他支出 2200万元，较上年预算安排减少7556.26万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2546.04万元，较上年预算安排增加2226.41万元，社会保障和就业支出39.33万元，较上年预算安排增加3.309万元，卫生健康支出12.29万元，较上年预算安排增加1.033万元，住房保障支出16.85万元，较上年预算安排增加2.03万元，城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少185.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出334.41万元，较上年预算安排减少505.19万元，商品和服务支出53万元，较上年预算安排减少221.07万元，对个人和家庭补助4.1万元，较上年预算安排减少3.9万元，资本性支出2223万元，较上年预算安排减少6684.69万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年邹桥乡人民政府财政拨款支出预算总额414.51万元, 较上年预算安排减少2310.86万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出346.04万元, 社会保障和就业支出39.33万元,卫生健康支出12.29万元,住房保障支出16.85万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出414.51万元,较上年预算安排增加91.41万元,包括:工资福利支出334.41万元,商品和服务支出53万元,对个人和家庭的补助4.1万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少2429.26万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。 

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行费预算76万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中：政府采购货物预算 6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2022年12月 31 日,部门共有车辆 2  辆,其中,一般公务用车 2 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年邹桥乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排 39.5万元,其中: 因公出国（境）费   0 万元。公务接待费    14万元。公务用车运行维护费  7.5 万元,公务用车购置  18 万元, 主要原因是：1辆公务用车已老化。

第三部分 邹桥乡人民政府 2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。  

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。