德安县吴山镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 德安县吴山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县吴山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县吴山镇人民政府 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县吴山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。（2）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。（5）负责制订全镇计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。（7）负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县吴山镇人民政府内设2个机构：德安县吴山镇便民服务中心、综合行政执法大队。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县吴山镇人民政府机关。编制人数 44人，其中行政编制25人、全部补助事业编制19人；实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员23人、全额补助事业人员18人;退休人员13人、遗属6人。

第二部分 德安县吴山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县吴山镇人民政府收入预算总额为2227.52万元，较上年减少7527.88万元,其中：财政拨款收入437.52万元，较上年预算安排减少3393.88万元;其他收入1790.00万元，较上年预算安排减少4134.00万元。主要原因是：上年预算偏高。

(二)支出预算情况

2023年德安县吴山镇人民政府支出预算总额为2227.52万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出386.51万元,较上年预算安排增加94.35万元,原因是：人员增加，相关开支增加，包括：工资福利支出362.91万元,商品和服务支出1.00万元,对个人和家庭的补助3.60万元，资本性支出19.00万元；项目支出1841.01 万元,较上年预算安排减少7622.23万元,原因是：上年预算偏高，其中：工资福利支出70.00万元,商品和服务支出32.33万元,对个人和家庭的补助132.60万元,资本性支出1606.08万元。   

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2152.75万元，较上年预算安排减少4062.27万元，原因是：上年预算偏高；教育支出0.00万元， 较上年预算安排减少1371.00万元，原因是：未做相关预算;科学技术支出0.00，较上年预算安排减少318.75万元，原因是：未做相关预算；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排减少90.00万元，原因是：未做相关预算；社会保障和就业支出43.14万元，较上年预算安排增加11.75万元，原因是：人员增加，相关开支增加；卫生健康支出13.48万元，较上年预算安排增加3.67万元，原因是：人员增加，相关开支增加；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排减少384.23万元，原因是：未做相关预算；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排减少272.26万元，原因是：未做相关预算；农林水支出0.00万元，较上年预算安排减少1050.00万元，原因是：未做相关预算；住房保障支出18.15万元，较上年预算安排增加5.21万元，原因是：人员增加，相关开支增加。

按支出经济类别划分:工资福利支出432.91万元,较上年预算安排减少246.79万元,原因是：部分预算不在本级体现;商品和服务支出33.33万元,较上年预算安排减少280.93万元,原因是：部分预算不在本级体现;对个人和家庭的补助136.20万元,较上年预算安排减少28.76万元,原因是：人员变动;资本性支出1625.08万元,较上年预算安排减少6971.40万元,原因是：上年预算偏高，部分预算不在本级体现。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德安县吴山镇人民政府财政拨款支出预算437.52万元，较上年预算安排减少3393.88万元，原因是：部分预算不在本级体现。

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出362.75万元，社会保障和就业支出43.14万元，卫生健康支出13.48万元，住房保障支出18.15万元。

按支出经济分类划分:基本支出386.51万元,较上年预算安排增加94.35万元,原因是：人员增加，相关开支增加，包括:工资福利支出362.91万元,商品和服务支出1.00万元,对个人和家庭的补助3.60万元，资本性支出19.00；项目支出51.01万元,较上年预算安排减少3488.23万元,原因是：上年预算偏高，包括:商品和服务支出26.13万元,资本性支出24.88万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级机关运行费预算20.00万元，比 2022年预算增加2.50万元，上升14.3%，原因是在职人员数量增加，相关支出增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2023年政府采购总额41.88万元,其中：政府采购货物预算41.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2022年12月 31 日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2023年预算安排1辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及资金1841.01万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：吴山镇2023年转移支付、党建、非税项目库

1）项目概述：上级转移支付、党建、非税资金，用于保政府运转

2）实施主体：德安吴山镇人民政府 

3）实施方案：安排支付办公费、三公、办公设备购置等，确保政府基本运转

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款51.01万元

6）绩效目标和指标

成本指标：党建≤170100元，转移支付≤320000元，非税≤20000元

数量指标：经费数量≤3笔

质量指标：各项工作运转正常

时效指标：资金使用时间2023年内

经济效益指标：单位工作稳步进行

满意度指标：群众满意度≥80%

二级项目：吴山镇2023年其他收入

1）项目概述：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

2）实施主体：德安县吴山镇人民政府 

3）实施方案：完成除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入资金的拨付。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款1790万元

6）绩效目标和指标

成本指标：其他收入≤17900000元

数量指标：其他收入数≤17900000元

质量指标：各项工作正常开展

时效指标：资金使用时间2023年内

社会效益指标：各项工作稳步进行

满意度指标：群众满意度≥80%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县吴山镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排26.58万元,其中: 因公出国（境）费0.0万元,与上年一样；公务接待费19.95万元,比上年减少8.55万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少；公务用车购置0.0万元,上年减少18.00万元, 主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费6.63万元,比上年减少0.17万元, 主要原因是：车辆维护支出减少。

第三部分 德安县吴山镇人民政府 2023年部门预算表（详见附表）

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除基本医疗缴费以外的其他行政事业单位医疗支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。