德安县吴山镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县吴山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县吴山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县吴山镇人民政府 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县吴山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。（2）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。（5）负责制订全镇计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。（7）负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

   德安县吴山镇人民政府编制人数44人，其中：行政编制25人；事业编制19人，实有人数37人，其中：行政人员22人、事业人员15人，离休人员1人、退休人员14人、遗属4人。

第二部分 德安县吴山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县吴山镇人民政府收入预算总额为6250.40万元，较上年增加314.04万元,其中：财政拨款收入3831.40万元，较上年预算安排增加3471.32万元;其他收入2419.00万元，较上年预算安排增加2419.00万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排减少4973.00万元；上年结余结转收入0.00万元，较上年预算安排减少603.28万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县吴山镇人民政府支出预算总额为6250.40万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出292.16万元,较上年预算安排减少5301.70万元,包括：工资福利支出268.80万元,商品和服务支出17.50万元,对个人和家庭的补助5.86万元；项目支出5958.24 万元,较上年预算安排增加5615.74万元,其中：工资福利支出410.90万元,商品和服务支出296.76万元,对个人和家庭的补助159.10万元,资本性支出5091.48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2710.02万元，较上年预算安排减少2934.70万元；教育支出1371.00万元， 较上年预算安排增加1371.00万元;科学技术支出318.75，较上年预算安排增加318.75万元；文化旅游体育与传媒支出90.00万元，较上年预算安排增加90.00万元；社会保障和就业支出31.39万元，较上年预算安排增加31.39万元；卫生健康支出9.81万元，较上年预算安排增加9.81万元；节能环保支出384.23万元，较上年预算安排增加384.23万元；城乡社区支出272.26万元，较上年预算安排增加258.72万元；农林水支出1050.00万元，较上年预算安排增加1023.90万元；住房保障支出12.94万元，较上年预算安排增加12.94万元；转移性支出0.00万元，较上年预算安排减少252.00万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出679.70万元,较上年预算安排增加176.10万元;商品和服务支出314.26万元,较上年预算安排减少4786.92万元;对个人和家庭的补助164.96万元,较上年预算安排增加123.92万元;资本性支出5091.48万元,较上年预算安排增加4800.94万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德安县吴山镇人民政府财政拨款支出预算3831.40万元，较上年预算安排增加3471.32万元。

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出291.02万元，其他行政事业单位养老支出支出31.39万元，其他行政事业单位医疗支出支出9.81万元，住房公积金支出12.94万元，其他普通教育支出1371.00万元，其他科学技术支出318.75，其他文化旅游体育与传媒支出90.00万元，其他节能环保支出384.23万元，其他城乡社区支出272.26万元，其他农林水支出1050.00万元。

按支出经济分类划分:基本支出292.16万元,较上年预算安排减少67.92万元,包括:工资福利支出268.80万元,商品和服务支出17.50万元,对个人和家庭的补助5.86万元；项目支出3539.24万元,较上年预算安排增加3539.24万元,包括:工资福利支出310.90万元,商品和服务支出296.76万元,对个人和家庭的补助2.4万元,资本性支出2929.18万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算17.5万元，比 2021 年预算减少342.58万元，下降95.1%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算66.95万元，政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月 31 日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金2472.01万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金2472.01万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县吴山镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排53.3万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年一样；公务接待费28.5万元,比上年减少14.7万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少；公务用车运行维护费6.8万元,比上年减少2.2万元, 主要原因是：车辆维护支出减少；公务用车购置18万元，比上年增加18万元，主要原因是：公车使用年限较久，车辆需要更换。 

第三部分 德安县吴山镇人民政府 2022 年部门预算表（详见附表）

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-08.xls