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德安县林业局2016年部门决算公开
德安林业网 发布日期:2017-08-25

                                                                            德安县林业局2016年部门决算

目    录

 

第一部分  德安县林业局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  德安县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  德安县林业局2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《支出决算明细表》

    五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

    七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

    九、《 “三公”经费支出决算表》

第四部分  名词解释

第一部分  德安县林业局概况

 

一、部门主要职能

德安县林业局是主管林业工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规,研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定、办法、组织起草全县地方性林业政策,指导全县林业工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即德安县林业局。

第二部分  德安县林业局2016年部门决算

情况说明

 

一、2016年部门决算收支情况说明

(一)收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3,558.91万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降4.26%;本年收入合计3,558.91万元,较上年下降4.26%,主要原因是:收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,558.91万元,占100%;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占0  %。 

(二)支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3,558.91万元,其中本年支出合计3,558.91万元,较上年下降4.26%,主要原因是:支出减少;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:2016年未结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1,804.66万元,占50.71%;项目支出1,754.25万元,占49.29 %;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为787.46万元,决算数为3,558.91万元,完成年初预算的452%,主要原因是:支出增加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为5万元,决算数为12.65万元,完成年初预算的253%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为22.35万元;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为513.33万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为715万元;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为2,268.04万元;保障房支出年初预算数为0万元,决算数为20.74万元;其他支出年初预算数为0万元,决算数为6.79万元。

按经济分类科目分:工资福利支出344.92万元,较上年下降8.23%,主要原因是经费减少;商品和服务支出1,241.41万元,较上年下降61.5%,主要原因是:项目维修(护)费用减少;对个人和家庭补助支出218.33万元,较上年增长87.33%,主要原因是:退休人员增加和抚恤金增加。

(四)政府性基金情况

2016年无政府性基金支出。

(五)机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费524.54万元,较上年下降7.5%,主要原因是:经费支出减少。其中:办公费1.6万元,印刷费4.13万元,咨询费0万元,手续费0.03万元,水费0.99万元,电费5.4万元,邮电费3.60万元,取暖费2.4万元,差旅费0.85万元,培训费0.78万元,公务接待费19.8978万元,公务用车运行维护费12.30万元。

(六)政府采购情况

2016年无政府采购。

(七)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中执法执勤车辆3辆,一般公务用车1辆(其编制在林业局,实际使用和经费支出在县委机关事务局)。

二、2016年“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为40万元,决算数为32.20万元,完成预算的80%,决算数较上年下降18.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为19.8978万元,完成预算的99.5%,决算数较上年下降1.2%。主要原因是:严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算为20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为12.30万元,完成预算的 61.5%,决算数较上年下降37.83%。主要原因是:车改后车车辆由8台减少为4台。

  

   

第三部分 德安县林业局2016年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

 德安县林业局2016部门决算公开表.XLS