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德安县林业局2016年部门决算公开
德安林业网 发布日期:2017-08-25

德安县林业局2016部门决算公开表.XLS

附件:

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

           单位公章:德安县林业局

           报送日期:2017824

单位负责人(签章): 陈敏  

 

财务负责人(签章):王雅雯  经办人(签章):王美仁

德安县林业局2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  德安县林业局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  德安县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  德安县林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  德安县林业局概况

 

一、部门主要职能

德安县林业局是主管林业工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规,研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定、办法、组织起草全县地方性林业政策,指导全县林业工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即德安县林业局。

第二部分  德安县林业局2016年部门决算

情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3,558.91万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降4.26%;本年收入合计3,558.91万元,较上年下降4.26%,主要原因是:收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,558.91万元,占100%;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占0  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3,558.91万元,其中本年支出合计3,558.91万元,较上年下降4.26%,主要原因是:支出减少;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:2016年未结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1,804.66万元,占50.71%;项目支出1,754.25万元,占49.29 %;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为787.46万元,决算数为3,558.91万元,完成年初预算的452%,主要原因是:支出增加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为5万元,决算数为12.65万元,完成年初预算的253%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为22.35万元;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为513.33万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为715万元;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为2,268.04万元;保障房支出年初预算数为0万元,决算数为20.74万元;其他支出年初预算数为0万元,决算数为6.79万元。

按经济分类科目分:工资福利支出344.92万元,较上年下降8.23%,主要原因是经费减少;商品和服务支出1,241.41万元,较上年下降61.5%,主要原因是:项目维修(护)费用减少;对个人和家庭补助支出218.33万元,较上年增长87.33%,主要原因是:退休人员增加和抚恤金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费524.54万元,较上年下降7.5%,主要原因是:经费支出减少。其中:办公费1.6万元,印刷费4.13万元,咨询费0万元,手续费0.03万元,水费0.99万元,电费5.4万元,邮电费3.60万元,取暖费2.4万元,差旅费0.85万元,培训费0.78万元,公务接待费19.8978万元,公务用车运行维护费12.30万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为40万元,决算数为32.20万元,完成预算的80%,决算数较上年下降18.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为19.8978万元,完成预算的99.5%,决算数较上年下降1.2%。主要原因是:严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算为20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为12.30万元,完成预算的 61.5%,决算数较上年下降37.83%。主要原因是:车改后车车辆由8台减少为4台。

    六、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆。

   

第三部分 德安县林业局2016年部门决算表

 

(详见附表)